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例：A企业为增值税一般纳税人，2016年6月境外B企业向其提供咨询服务，A企业在主管税务机关为B企业代扣代缴增值税6000元，但A企业不能够提供与该业务相关的境外单位的对账单或者发票。故该笔进项税额不得抵扣。会计处理如下：在权责发生制下,这个月应该负担的费用不管支付与否都应该摊入本月费用.借：银行存款（或其他科目） XXX支付个人500元以下零星支出,例如企业的买菜费、修锁费、搬运费等。

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