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股份有限公司个人退股时股本金需要交税吗借：管理费用/主营业务成本/其他业务成本　　已确认并转销的应收款项以后又收回的，应按实际收回的金额，借记“应收账款”、“预付账款”、“应收利息”、“应收分保保险责任准备金”、“其他应收款”、“长期应收款”等科目，贷记坏账准备;同时，借记“银行存款”科目，贷记“应收账款”、“预付账款”、“应收利息”、“应收分保保险责任准备金”、“其他应收款”、“长期应收款”等科目。另一方面。

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拓展训练计入“应付职工薪酬---职工教育合同范文经费”借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 1400所谓增值税专用发票的认证,就是指接受货物或劳务方将取得的的增值税专用发票送到当地税务机关去审核,确认有效性的过程.按新税法2009年弥补20万，还有30万未弥补。　　此外，按国税发〔2009〕81号文件规定进行的固定资产加速折旧，也不填报本表。　　（2）销售方丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联的。

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记账规则　　例如：假如某人两年后需要一笔比较大的学习费用支出，计划从现在起每月初存入2000元，如果按年利2.25%，按月计息(月利为2.25%/12)，那么两年以后该账户的存款额会是多少呢。

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办税人员是财务负责人、办税员或被法定代表人（负责人、业主）授权的其他人员的，需出示本人身份证件原件、税务代理合同（协议）原件或授权方的办税授权委托书原件。 财务负责人及办税人的要求 财务负责人必须有会计师资格的人才能胜任，且从事会计工作多年，经验丰富，有一定的管理能力，参与公司重大事项及生产经营决策。一般由总会计师或财务总监担任，全面负责公司的财务管理、会计核算与监督工作。

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4。纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写"销货单位"栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。暂估成本少结转了补充结转会计分录怎么写?岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训；贴现所得=票据到期值-贴现利息　　5.提供客运场站服务的一般纳税人，以其取得的全部价款和价外费用，扣除支付给承运方运费后的余额为销售额。

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长期借款的主要账务处理5.本年非财政补助结转结余已经计提的坏账准备不足以冲销坏账时，坏账准备账户在期末补提之前会出现借方余额，期末补提后余额方向就变成贷方了。

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管理费用暂估入账什么科目如果发票金额小于实际收到的金额，分两种情况：(1)多收金额退回对方，借：银行存款/现金等，贷：应收账款，(2)多收金额不退回对方，借：银行存款/现金等，贷：营业外收入-债务重组利得借：管理费用——财务处——办公室贷：累计折旧产品检测费计入什么科目，如果该产品完工入库前所作的质检，则仍属于在制流程，应归集于制造费用，作为成品生产成本项目，如属于完工入库的产成品，那么，待售产成品的质检费用。

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贷：应交税费——应交营业税 200（4 0005%）　　过账发票和不过账发票有什么区别？(10)视受让方资格的不同应提交的其他材料;视出让方资格的不同应提交的其他材料。(2)未使用固定资产是指尚未投入使用的新增固定资产和经批准停止使用的固定资产.(11)税金。指企业按规定交纳的房产税飞车船使用税、土地使用税、印花税及土地使用费等。(12)其他费用。

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单位给员工发放通信补贴,兼具费用属性和员工福利属性.如果单位直接给员工发放现金,应作福利处理,补贴金额并入当月工资一并计征个税.如果单位要求员工提供发票,实报实销,这属于费用性质.食堂收到企业及员工交纳的餐费，计入“伙食收入”，日常的各种柴米油盐及原材料支出计入“伙食成本”，其票据入账要求与不独立核算的内部食堂相同。　　目前随着高科技的发展，纳税申报方式采用电子申报，由于各地申报软件不一样，在这里不在作一一说明。

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