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因此，企业本年度实际已发生但未取得发票的费用支出，会计上已确认的成本、费用，在年度企业所得税汇算清缴结束前未取得发票的，应作纳税调增处理，待取得发票时，应在该项成本、费用实际发生的年度可追溯纳税调减处理。

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这种做法是在库存商品总账和按商品品名、编号、规格、等级等设置的库存商品明细账之间，再按商品大类设置一层库存商品的类目账，各类目账受库存商品总账控制，某一类目账又控制这类商品所属的各明细账处理固定资产会计处理是会计工作中常见的问题，如果不太了解这方面的内容，别担心。本文会计资料就针对处理固定资产和大家做一个相关的介绍，一起来看看吧。税务处理:分别按会议费、差旅费和业务招待费规定扣除。

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业务活动费用:依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用;单位管理费用:本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,包括单位行政及后勤管理部门发生的人员费用、公用经费、资产折旧等.贷:应缴税费-个人所得税代扣个税金额在职职工人数的确定是以签订劳动合同的人数为准借：应交税费——个人所得税2）本月上交以前期间应交未交的增值税：事项名称：开具丢失增值税专用节税筹划发票已报税证明单

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(2)销售应税劳务的,为月营业额5000~20000元.(2)当期发生不可抵减进项税额期末转出进项时:纳税人的总机构与分支机构不在同一县(市)的,应当分别向各自机构所在地的主管税务机关申报纳税(卷烟批发除外);经财政部、国家税务总局或者其授权的财政、税务机关批准,可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税.通讯费可以否列入职工福利核算?企业划分为持有待售的固定资产，需要调整其预计净残值。

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股权净值是指取得该股权的计税基础。股权的计税基础是股权转让人投资入股时向中国居民企业实际支付的出资成本，或购买该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权受让成本。股权在持有期间发生减值或者增值。

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贷:其他应付款--应付**人借款4)有分包的还需提供总分包合同，分包方营业执照复印件、税务登记证复印件，分包方开具的发票原件、复印件，税票原件、复印件。举例说明:生产企业委托外贸企业代理出口,生产企业是委托方,外贸企业是受托方,出口报关单上经营单位填写受托方企业名称,发货单位填会计人员信息采集网写委托方.外贸企业给予生产企业开具代理费增值税专用发票或普通发票,抬头为生产企业即委托方。

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答：在新的所得税法中，工资及福利费都是按照实际发放为准，就是说工资如果只计提而没发放是不允许扣除的，福利费也是按照工资实际发放数的14%，扣除，超过不能扣除。

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