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根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》规定法定税率为25%，内资企业和外资企业一致，国家需要重点扶持的高新技术企业为15%，小型微利企业为20%，非居民企业为20%。

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借:其他应收款--xx人例3:某企业2008年一次性收取3年租金600万元,2008年一次性作为收入,并且在附表3第5行纳税调增400万元.企业提出进行追溯调整,即:2008年应确认收入200万元,多确认的400万元应该退税,企业不要求退税,而是要求在2009年抵顶税款400万元25%=100(万元),而以后每年度不再做纳税调减,即实现了资金的时间价值.如果不要求抵顶,则每年调减应纳税所得额200万元。

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