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挂账留抵税额的填报是申报表主表填报的主要难点。具体填写简单介绍如下：按照个税法规定，工资薪金所得按月计算，应以纳税人一个月内取得的所有工资薪金所得一并计算缴纳个人所得税。在企业单位实际工作中。

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刊登注销公告的报纸报样；温馨提示:如有法院判决书及调解书或仲裁机构的裁定书等也需要一并附上哦.购买金税盘和交技术维护费时：　　⑷从中国境外取得所得的纳税人，在纳税年度终了后30日内向中国境广州财政局网站内主管税务机关办理纳税申报。过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于记账凭证，同时还要便于翻阅；附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整；过窄过短的附件，不能直接装订时。

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　　贷：所得税退回商品按照原销售结转的成本计算冲回，需要查阅原销售月份的销售成本，工作量相对较大。而由于企业生产销售商品通常是大量、连续的，其生产、采购成本波动应当是平稳均衡的，因此，我们可以将退回的商品视为退回后于当月又售出，这样，就可以将退回的商品数量直接在当月销售数量中扣除即可，也就是意味着，退回商品冲回的销售成本按照当月单位成本计算。

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(2)能了解企业利润的构成及主要来源。　　下个月实际购货时：综上所述，企业交的社保是不可以抵扣税的。没有进项票的账务怎么进行处理?分期支付股权转让款应怎么交纳个税?如果是以前欠的货款：

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第三将原材料转入上年的损益，借：以前年度损益调整 贷：原材料;本月实际应纳税额=30-9=21万3）收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容。

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国债利息收入2.各项费用科目的归集范围业务招待人员名单，工作内容，以及相应的原始票据，依据票据填写业务招待费报销单据。【应交增值税减免税额的相关问题】：《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定，中华人民共和国境外单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人。财政部和国家税务总局另有规定的除外。借:管理费用-劳务费

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　　小规模纳税人月末如何计提应交增值税？　　考虑到小规模纳税人经营规模小，且会计核算不健全，难以按增值税税率计税和使用增值税专用抵扣进项税额，因此实行按销售额与征收率计算应纳税额的建议办法。自2009年1月1日起，小规模纳税人增值税征收率由过去的6%和4%一律调整为3%，不再设置工业和商业两档征收率。征收率的调整，由国务院决定。

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物业公司可以按《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公广州财政局网站告》国家税务总局公告2016年第54号规定执行，具体如下：提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费，以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。进项税额转出会计分录　　（3）会计核算健全。

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　　1，交回《税务登记证》正本和副本一套；当前，很多企业的物流管理采用的是分散管理物流的体制：物流系统的规划设计、能力建设、合理化改进、物流运作、信息系统建设与维护分别由若干部门完成。

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应交税费-应交增值税(进项税)到税局或网上认证对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的，应以期末留抵 税额抵减增值税欠税。房地产经营税金及附加怎么算？账户性质：损益类账户。　　（二）分类归集原则。对同一开发地点、竣工时间相近、产品结构类型没有明显差异的群体开发的项目，可作为一个成本对象进行核算。　　贷：应收账款　44460

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情况2:需要调增以前年度利润,减少以前年度亏损的.预收客户之预付款项、收到的营业款项、预收的商业汇票、以存货清偿应收账款、以股权清偿应收账款、以债权清偿应收账款、固定资百产无形资产清偿、已经确认之坏账损失、因债务重组损失的款项、"应收账款"或"其他应付款"科目转入《财政部 国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》（财税字﹝1995﹞48号）第一条、第三条。

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举例说明：生产企业要进行所属期201403的增值税纳税申报，且也要进行所属期201403的免抵退税申报，该企业应先去主管税务部门进行免抵退税申报预审，如果单证信息齐全即进行出口明细录入，生成明细数据、汇总数据；其次进行增值税纳税申报，按照免抵退税汇总表上的第25栏填写增值税纳税申报表附列资料表二第18栏；最后去主管税务机关进行免抵退税正式申报，如此操作，该企业免抵退税对审时出错率会较低　　1。

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对《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》(A201010)、《减免所得税优惠明细表》(A201030)、《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类。

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为当年销售(营业)收入的15%扣除，超过部分向以后结转。再次强调，增值税这样的流转税不要太想着去计划规划。对于小企业而言，这是一件非常困难，往往得不偿失的操作模式。按照题主提供的信息，我认为此处很可能是商品交易，本身商品交易采用3%的税率就存在重大瑕疵。查账征收是由纳税人依据账簿记载,先自行计算缴纳,事后经税务机关查账核实，如有不符时，可多退少补。这种征收方式主要对已建立会计账册，会计记录完整的单位采用。

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有关省、自治区、直辖市对保障金征收机关另有规定的,按其规定执行.例：甲公司2010年6月30日购入乙公司的股权60%，支付银行存款1100万元，其中包含已宣告但尚未发放的现金股利100万元，9月25日收到现金股利100万元。2011年3月2日乙公司宣告发放2010年的现金股利200万元，要求写出相关的会计处理。　　成本对象是指为归集和分配开发产品开发、建造过程中的各项耗费而确定的费用承担项目。

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(5)职工防暑降温费;　　2.审计报告分析(一)代扣代缴然后在发票资料里面可以看到你需要的是几月份的专票、普票等,在这个页面的下方提供供你选择的汇总表、正数发票清单、负数发票清单、废票发票清单等!(3)建设工程勘察设计合同.接受捐赠计入营业外收入,跟增值税没有任何关系.捐赠直接计入当期损益的营业外收入,不需要考虑税款的,而增值税是在公司经营产生收入的情况下才计算的.