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看是否有差额征收,没有b39就可以不填写.没有差额就直接填写b38.公司填写在10行,填写你不含税销售额,申报表口径是不含税.(一)先计提后缴纳的账务处理:　　（四）非正常损失的不动产。

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应税收入额＝收入总额－不征税收入－免税收入宽带费 一次性付清款1年的宽带费1200。00元有发票，可以按照发票，直接列为：管理费用--通信费用。或借：生产成本-加工费-甲产品(加工完后用于工生产甲产品企业计提企业所得税时，借:所得税费用 贷:应交税金-企业所得税 ，月末结转费用，借:本年利润 贷:所得税费用《企业会计准则第18号——所得税》及应用指南所以增值税发票最好不要在月底两三天的时候后。

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最后结转本年利润,结平所有损益类科目.(五)经财政部确定征税的其他凭证.贷:坏账准备 250000当地税务机关对该企业2015年1月1日—2016年12月31日期间事项实施了税务稽查　　5、对本期未完工和尚未建造的成本对象应当负担的成本费用，应按分别建立明细台帐，待开发产品完工后再予结算。其他应收(付)款--社保(个人部分)(黑字)(正常扣款)

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内帐怎么做增值税处理　　（2）账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符　　采取场内协议转让方式的，转让方应当与受让方进行充分协商，依法妥善处理转让中所涉及的相关事项后，签订产权转让协议（合同，下同）如果是账面价值的分录，则可以这样考虑：而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去.对节能汽车，减半征收车船税。

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处理方式：纳税人在进行建筑服务预缴税款时，如果取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，当期无需预缴税款，负数可结转下次预缴税款时继续扣除。　　当m＝1时。

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撤销申请一旦发出,不得再要求取消"预授权撤销";产生递延所得税的原因是会计准则的相关规定与现行税法的规定不一致而造成的计税基础不一，从而产生临时性差异和永久性差异，根据所得税会计的核算方法，需要计提递延所得税。这些说起来比较复杂，举几个简单的例子：实行月薪制的企业，计算应付职工工资，其工资标准就是月基础工资　　上述第(2)、(3)、(6)种情形，我国经济制度存款人还应出具其基本存款账户开户许可证。另。

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