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(1)2016年所得税汇算清缴,有公允价值变动损益40万,不算企业所得税口径下的所得,不要缴企业所得税,所以纳税调减额40万,将来可以调增40万,就是将来可要多"缴税",这就是形成"递延所得税负债",形成的数额:40万25%=10万;　　借：利山东会计人员信息采集润分配-未分配利润需要对原始凭证进行归集和分类。如差旅费单据、原材料入库凭证、领料单等。哪些是费用类的。

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