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　　4.小规模纳税人出租其取得的不动产（不含个人出租住房），应按照5%的征收率计算应纳税额超过贷款期限的利息部分和加罚的利息，计算土地增值税时，不得扣除。发现上一年度多提管理费用跨年后可通过以前年度损益调整科目来调整；　　增值税的税率和征收率是两个不同的概念。税率适用于增值税一般纳税人的一般计税方法，征收率适用于小规模纳税人及一般纳税人的简易计税方法。　　如果资产处置后还有使用价值,则计入"资产处置损益"科目,反之。

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答：《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187号）规定，房地产开发企业销售已装修的房屋，其装修费用可以计入房地产开发成本。强化财政预算管理.进一步细化预算编制和预算收支科目的设计,预算收支科目类、款、项代码必须保持相对稳定,这样有利于国库核算,有利于国库单一账户制度的实施.借：在建工程54000每月的摊销分录是:没有销售的，不做收入。

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这种情况,由于你方销售发票无法改变,如果对方愿意配合取得折让证明,做折让当然好;从现实中看,一般企业不会配合的,那就只能进到营业费用--质量保证金了.由于不能取得发票,还要做纳税调整.现实中。

1、一般计税和简易计税的区别

企业按合同规定提供商品或劳务后，再根据合同的履行情况，逐期将未实现收入转成已实现收入，即借记“预收账款” 账户，贷记有关收入账户。2016年3月17日起，国税将开展全国统一的"财税库银横向联网系统"(简称"TIPS系统")试点工作，原一户通扣税将停止使用。进项税额:是指纳税人购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务,支付或者负担的增值税税额。

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