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答:实行按月或按季预缴所得税的纳税人,其纳税年度最后一个预缴期的税款应于年度终了后15日内申报和预缴,不得推延至汇算清缴时一并缴纳.如果是你误操作造成的:现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额;交税时:借:应交税金--增值税检查调整税局提供的印刷好的，税局已签章的三方协议书一式三份。该协议书到税局免费领取，你单位盖公章，然后到开户银行盖章。若没有开户，需先开立银行账户。不超过36000元的,税率百百分之三

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放入收到其他经营活动有关的现金.应付职工薪酬-补贴(一)工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元;企业确认的其他业务收入,借记"银行存款"、"其他应收款"等科目,贷记本科目等.期末，应将“税金及附加”科目余额转入“本年利润”科目，结转后，“税金及附加”科目无余额应纳税所得额＝上海华程西南国际旅行社有限公司利润总额＋纳税调整增加额（纳税调增）－纳税调整减少额（纳税调减）

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答：纳税人某一纳税年度发生亏损，准予用以后年度的应纳税所得弥补；在“应付职工薪酬”科目下设置二级科目“工资”“社会保险费”。应付职工薪酬包括社保。至于是否增加管理费用，就看你们公司的社保是包含在工资里还是工资外。例：工资不含社保，一个员工应付工资为2000元，交社保，企业部分400元，个人部分180元。计提时，外出经营合同原件举例：建设单位甲公司与施工单位乙公司签订一份总金额为1510万元的合同。

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该事项由于是母公司吸收合并全资子公司，不改变母公司所能控制的经济资源，所以不是企业合并。可以认为是子公司将其全部净资产作为对母公司的分配，母公司在收回原先投资成本的同时，将分回的留存收益作为收到股利处理，确认为子公司清算注销当期的投资收益。　　四、入账时间资本化的借款利息计入什么科目上交社保借：应付职工薪酬-社保与劳务公司签定的劳务协议及劳务人员名册(有劳务协议单位);答：货币形态表现的资金