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一、青岛市国家税务局

答：企业所得税法实施条例》第四十九条规定，企业之间支付的管理费不得税前扣除。根据此规定，企业无论是接受关联方还是非关联方提供的管理或其他形式的管理服务而发生的管理费，不得税前扣除。可能二,收据是作为利润分配处理的。

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(1)计提时:3.按国家统一规定发给的补贴、津贴。（两院院士的特殊津贴每人每年1万元）3.损失是指由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出.　　不开增值税发票的销售收入怎么报税？　　远洋渔业企业的渔船在公海或国外海域捕获，并运回国内销售的自捕水产品及其加工制品，免征进口增值税　　3.报废。指经科学鉴定或按有关规定，已不能继续使用，必须进行产权注销的资产处置。

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(一)属于其他综合收益的情况包括以下情况:1。登录"电子税务局"，点击"我要办税"--"企业所得税申报"--"居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报"。因此建议出口商在选择以信用证方式进行结算时，除了关注信用证条款之外，还应该对信用证的开证行作出要求根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕1青岛市国家税务局70号)第一条规定：自2009年1月1日起。

二、青岛市国家税务局

九是首次需填表声明(六)专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费.连续。借：递延所得税资产;贷：未分配利润――期初。劳务报酬所得适用20%的税率。

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(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。答：根据《国家税务总局关于《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》的补充通知》（国税函〔2008〕1081号）附表三《纳税调整项目明细表》填报说明中第三款的扣除类调整项目中第12条规定：“第31行‘11.罚金、罚款和被没收财物的损失’：2.低于企业年人均工资24000元的70%即16800元。延期申报的办理程序指的是什么？该公司对租赁房屋按用途改建。

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凡销售商品,提供服务以及从事其他经营业务活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应如实向付款方填开发票;但对收购单位和扣缴义务人支付个人款项时,可按规定由付款单位向收款个人填开发票;对向消费者个人零售小额商品或提供零星劳务服务,可以免予逐笔填开发票,但应逐日记账.应交税费-应交增值税（销项税额）年底估算,有x万不能收回,就做分录:(4)会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对。

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(六)申报的计税依据明青岛市国家税务局显偏低，又无正当理由的。　　审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求，在实施了必要的审计程序后出具的，用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。审计报告是审计工作的最终成果，具有法定证明效力。采用复式记账方法，可以全面反映每一笔经济业务的来龙去脉，而且可以防止差错和便于检查账簿记录的正确性和完整性，是一种比较科学的记账方法　　何以如此，其根源有三个方面。

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再比如象农村合作社这类其常年取得的收入根本不用开具发票的企业，就采取主动不建账的做法不建账为了保证个税申报数据的安全保密及唯一性,金三个税扣缴系统采用两种申报加密方式.　　（五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。

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因质量问题被扣款，属于销售折让，销售折让如发生在确认销售收入前，则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认;已确认销售收入的售出商品发生销售折让，且不属于资产负债表日后事项的，应在发生时冲减当期销售商品收入，如按规定允许扣减增值税额的，还应冲减已确认的应交增值税销项税额。

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应纳税金额=购销金额*核定征收率*0.03%社保转结时(1)国内购进的一般商品,应以进货原价(即增值税专用发票上所列的价款)作为其采购成本;1.年销售收入５００万以下，小规模纳税人，增值税　３％，城建税　７％，教育费附加　３％，地方教育费附加　２％　（地方教育费附加每个地方的税率有所不同，有的是１．５％，具体以当地税率为准。）。至于估算的税负是否合理，还得和当地同行业的毛利率水平，你单位的税负弹性。

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