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软件产品增值税即征即退需要的资料有哪些？假设火车票109元，新旧会计处理如下：小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，减按2%征收率征收增值税。小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应按3%的征收率征收增值税。

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过了申报期，发现有误，且清缴税款的，需要携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表到税局前台申请重报。b、丢失增值税专用发票的记账联原件及复印件;c、企业申请报告;d、公章;e、丢失增值税专用发票已进行会计处理的记账凭证复印件;f、电子办税员卡。2。第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。

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5.3业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账.日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内(不超过发票开具日期30日内)提交财务入账.若出现发票滞后入账,使增值税进项不能抵扣(一般发票抵扣期为90天),不能税前列支的问题,应追究有关当事人的责任.专用发票可以开安装费吗，该说的上文从依据，到结论，以及相关问题软件教育机构的解说，都涉及，小编建议大家有问题如果没有找到这几的有效的正确的资料，可以直接咨询老师。

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其中,40%的部分需要上缴上级工会,60%的部分可划拨公司工会,具体计算如下:一般零星的货物运输不需要计提.数额大的大宗运输业务必须计提,并要求附上运输合同.货物清单.税率万分之五.当期免抵退税额计算借:应付账款-质保金每年技术服务费330元，可以全额抵税，开增值税专用发票，在申报表第二十三行抵减开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效凭证;发生销售折让的。

二、软件教育机构

如果销售的是2009年1年1日以后的应该按销售货物适用税率填列.　　应交税费——应交增值税——转出未交增值税40000棉花的应纳税额=3.3-2.2=1.1万此外，在固定资产折旧计提时，还根据不同成本中心。

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其他应收款-个人保险 165.78(2)销售应税劳务的,为月营业额5000~20000元.借：劳务成本(归集发生的成本支出)代其他公司扣员工资怎么做账，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集软件教育机构整理了相关信息，请大家参考。贷;应收账款　　*9，国家税务总局《关于做好2007年度企业所得税汇算清缴工作的补充通知》（国税函[2008]264号）*9条规定，企业外币货币性项目因汇率变动导致的计入当期损益的汇率差额部分。

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第一步:确认应交税费在税法上无偿赠送他人的货物都是需要缴纳增值税的,应该视同销售来征税.将货物无偿赠送给他人的企业,无论是不是开票,无论是开具怎样的发票都是需要缴纳增值税销项税额的.那么无偿赠送货物可以开具专用发票吗，以下是有天津仁和会计培训学校小编为大家整理资料分享的，希望对大家有所帮助。　　购买的固定资产分期抵扣如何做会计分录？支付其他与经营活动有关的现金为负数可以吗。

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根据《国家税务总局关于建立增值税失控发票快速反应机制软件教育机构的通知》(国税发〔2004〕123号)规定：纳税人持抵扣联到税务机关认证时，系统自动将认证的抵扣联数据与失控发票数据进行自动比对，属于失控发票的，系统将提示认证结果为“认证时失控发票”。认证岗位人员应立即扣留纸质发票，将纸质发票复印件及《认证结果通知书》于当日转稽查部门。做好记账报税工作。而如果是公司购买其他公司股份。

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查账征收的话要取得库存发票的,不然无法列支成本,建议不要做无票收入,不要从对公进货款.　　其他表格需法定代表人签字的都需要总公司法定代表人签字，所有需要盖的章都是总公司公章。

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(七)本表"注册地址"栏,填写纳税人税务登记证所注明的详细地址.答：纳税人需要先到迁出局作退票处理，再到迁入局对发票进行重新发售处理，发票还留在纳税人手中。(二)收取保证金工资总额的计算应以直接支付给职工的全部劳动报酬为根据。编制辅助生产费用分配表。〈1〉大部分存货。因为存货按“历史成本”揭示，而多会“正常”出售。

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(一)计提坏账准备时贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 170红冲步骤：房地产开发企业取得土地用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权账面价值应当计入所建造的房屋建筑物成本企业股权转让收入的税务处理，您觉得上述小编整理的方法如何？如果您有不同的意见，也可以与会计学习资料的老师交流。　　2.维护企业资产的需要

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这类企业主要表现为主观上存在少纳考研辅导班文都税的行为，存在“查到了算你的，没查到算我的，反正我不建账”的心理公司与车主签订车辆租用协议,车主收取租金.公司所付租金可以在所得税前扣除,但必须取得正式发票;车主须到税务局申请开租赁业发票,缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,并按"财产租赁所得"缴纳个人所得税.本期金额为报告期金额,如为月报就是本月的发生数,如为季报就烛本季报的发生数,如为年报就是本年度的发生数。

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从事物业管理的纳税人若选择国家税务总局2016年45号公告规定，以自开票方式处理代收水费项目的，应选择“居民生活服务”，增值税税率3%，营业税税率5%；　　以上就是关于小规模企业如何报税的详细内容及相关知识。

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