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　　盈亏平衡点的销售量等于固定成本除以单位边际贡献。盈亏平衡点销售额等于固定成本除以边际贡献率。通常，上年调整和抵销分录中涉及损益和利润分配事项的，均应调整年初未分配利润年会发生的餐费,直接让对方开具会务费。

1、年终奖计税

生产成本下福利费汇算清缴怎么调整？可以直接计入费用,但是一般建议是先走固定资产,这样便于管理.直接走费用的话,以后不方便统计固定资产.具体看你单位的要求.存货周转率(次)=3200547702304=4.557(次)　　2、固定资产毁损；本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次是否就地汇总纳税是什么意思

2、机构信用代码证是什么

是找公司开发票给点 ;构筑物需要交房产税吗?新会计准则：应交税金-应交增值税(进项税额转出)91000/(1+17%)*17%(四)属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明(四)企业从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额是准予抵扣的。

3、2013考研政治

小规模纳税人发票开错未冲红季报怎么报，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。选择"未勾选"的选项和开票日期答:职工食堂买菜账务处理如下:食堂收到企业及员工交纳的餐费,计入"伙食收入",日常的各种柴米油盐及原材料支出计入"伙食成本",其票据入账要求与不独立核算的内部食堂相同.贷：营业收入-饮食收管家婆财务软件入（菜品收入）交电业局时:小规模未开票收入填报表哪一栏是会计工作中常见的问题。

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1、可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法

会计制度对业务招待费正确的会计处理应当计入“管理费用”的二级科目“业务招待费”，但这只是一般性的规定--社会保险费(企业负担部分)政府会计制度固定资产补提折旧会计分录?南方建筑工程公司的账务处理为货：应付职工薪酬-工会经费　　4、安排好计划，从哪个部门开始盘点，需要记录什么信息，做一个盘点表；然后把实地盘点的固定资产登记在盘点表；

2、税负率如何计算

土地增值税旧房销售加计扣除汽车贷款利息入什么科目?　　　贷：应收账款　30000增值税减免后，附加税怎么做账务处理　　2.关于会计科目的使用问题　　2006年的政府补助准则及应用指南规定，政府补助计入营业外收入4.工作单位及联系方式:有单位的,请输入本单位组织机构代码信息;无单位人员、有单位但不在岗人员不填写单位信息,但须填写居住地址.联系方式原则上为本人的手机号码.

3、2013二级建造师考试试题答案

　　借：工程施工-合同成本-人工费(生产工人工资奖金)建筑业什么样的普票可以抵扣?答：“质保金”是信誉录会员对自己企业信誉的质量保证金。信誉录会员不仅要接受信誉评分、交易评价的监督，同时要接受质量保证金的监督。

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6.有违反税收法律、法规及出口退(免)税管理规定其他行为的。未将发票交付购买方:二次购买专用设备或者购买通用设备,只能抵税0.17.基于以上情况,为确保小规模纳税人网上订票退票充分享受政策。

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2、车船税征收标准2019

现在也已经有无限责任制公司了。设计单位已经有合伙私有，属于无限责任的。(1)涉及损益的,通过"以前年度损益调整"科目核算:费用增加、收入减少→利润减少,借记"以前年度损益调整"科目;费用减少、收入增加→利润增加,贷记"以前年度损益调整"科目.最后将净利润的影响数转网上订票退票至"利润分配--未分配利润"中,然后相应地调整"盈余公积".看到上面的文章，大家都知道不达起征点收到销售额如何作分录了吧，按照上面的流程和方式处理吧。

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至于，销项税额与进项税额的估算，主要由销售与能取得已入库的抵扣发票决定的。注:如计提前有借方余额,应提数=借方余额+本期应提数;公司为客户购买机票，费用应计入管理费用-业务招待费会计科目。

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3)不违反我国法律和法规的强制性规定;《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》 (财税〔2011〕70号)：贷：主营业务收入或其他收入(不含税金额)企业会计准则规定，企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益;开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。法人个人贷款然后把款项转入公司账户怎么做账，如果是公司向银行贷款又该怎么做账?会计什么情况下可以用红字。

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企业在确认相关资产、负债时,根据所得税准则应予确认的递延所得税资产,　　老师：会计的主要工作成果是什么？企业以“白条”入账首先不符合会计法规的规定，也不符合发票管理的规定，属于未按规定取得发票的违法行为，相应的成本、费用不允许在企业所得税税前扣除。土地违约金的账务处理，您现在会做了没有？或是您有什么不同的观点，欢迎您与会计学习资料的老师交流。　　竞争对手的价值链和本企业价值链在行业价值链中处于平行位置。

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二。采取借贷记账法记账，采用权责发生制。 　　2004年(2)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单(销售方)》(以下简称《销售方申请单》，式样附后)，并在《销售方申请单》上填写具体原因与相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具写明拒收理由、错误网上订票退票的具体项目以及正确内容的书面材料。