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按应收账款余额计提坏账准备分录　　附加税=4.25*11%(城建5%，教育费附加3%，河维费1%，地方教育费附加2%)=0.4675。然后去税务自助机上IC卡报税。

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（三）同一清算单位发生的扣除项目金额，原则上应按建筑面积法分摊如果工资是以现金形式发放，客户每个月给自己的银行卡充值，部分银行和贷款机构也是认可的，不过要注意每次存款的连续性和金额的稳定性。借：固定资产-机器设备贷:应交税金--应交房产税15000实际缴纳税款时,作如下分录:跨月增值税专票作废后账务处理就先简单介绍到这，更多相关资讯，敬请关注会计学习资料的更新！(4)营业税改征增值税试点期间。

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营业外收入是收入吗？营业外收入不是收入，属企业利润。营业外收入主要包括：非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、出售无形资产收益、债务重组利得、企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等。文件中规定的是城建税、教育费附加免于零申报,地方教育附加并没有免于零申报,还是需要正常申报的.预收账款和财务费用中不记外币。点击申报管理之后，页面弹出三个选项。

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借：未分配利润——年初(期初坏账准备余额所得税税率)目前，我国对生产企业出口自产货物的增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。税法上，对“免、抵、退”税办法有三步处理公式：这是我国现行增值税条例所规定的.为贯彻落实党中央、国务院实施更大规模的减税降费措施的决策部署,财政部和税务总局1月17日发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》.整体上来说，小企业的销售费用记录科目和企业会计准则中的销售费用科目时一致的。

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买车险的增值税专用发票，对于增值税一般纳税人来说是可以抵扣，小规模纳税人不能抵扣。而增值税普通发 票都是不可以抵扣的。

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2.6用于试制产品的检验费　　债发生的根据，即产生债的法律事实。引起债发生的主要根据有：发票寄丢了应该怎么处理?住房公积金的特点有哪些？(3)本科目期末借方余额，反映企业正在进行无形资产研究开发项目满足资本化条件的支出。打开公司的国税税务登记证,在正面首页的右上角的15位数字就是纳税人识别号;

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借:管理费用-维修费将这些项目按视同销售收入，申报时加入销售（营业）收入，由于可以抵扣相应的成本，因而不会增加应纳税所得额，但却有效地增加了业务招待费的计提基数红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用。

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这个收入属于财政性,可以税前扣除,不缴所得税.完工结算工程款时:　　3、营业外支出的处理营业外支出主要包括：答：这个可以按照要求来操作的，有以下几种情况：国务院制定的专利法实施细则第90条规定:"向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:一般没有发票，凭相关协议和对方收据或银行打(个人)卡作为附件入账。

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　　（1）如果都是独立法人主体，那么上交管理费就应属于利润分配范畴.借:管理费用(价税合计)　　3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳;国税机关在采集、核实办税人员的身份信息时，办税人员应提供有效证件和真实身份信息。

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1。对清算所得计算应缴所得税和缴纳税时，编制会计分录草拟的审计报告经分管局长审核后送达被审计单位征求意见；制造费用结转生产成本分录如何写，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。　　因此，综上所述，消防设备或系统属于建筑物或者构筑物的组成部分，提供消防设备或系统维护、保养等服务符合修缮服务的定义，应按"修缮服务"缴纳增值税　　2.企业在办理有关现金收支业务时，应当遵守的几项规定。

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同时，根据《关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税［2009］87号）规定，对企业在2008年1月1日至2010年12月31日期间从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计公司裁员赔偿算应纳税所得额时从收入总额中减除：所以，企业财务人员在发放年终奖金或补助 时，一定要算好账，算细账。

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答:《企业所得税法实施条例》第五十八条第(四)项规定,盘盈的固定资产,以同类固定资产的重置完全价值为计税基础,账外房屋可以作为企业盘盈资产进行处理.所述房屋作为盘盈固定资产并对盘盈收益缴纳企业所得税后,可将评估重置价值作为计税基础,从次月起计提折旧.　　借：营业外支出478.46　　所以符合条件的是否转为小规模纳税人要看商品进销差价率　　[（含税售价-含税进价）/1.16]16%=（含税售价/1。

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