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第二种：计算增值税时同时计提，免税时作为营业外收入。发票应当套印全国统一发票监制章，作为税务机关管理发票的法定标志股权转让收入减除股权净值后的余额为股权转让所得应纳税所得额。 　　资产减值损失一旦确认，不能转回。抵扣的前提是你是一般纳税人,有认证过的进项税额.当月没抵扣完的可到以后抵扣.准予从销项税额中抵扣的进项税贷：应交税金-未交增值税 100%

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贷:其他应收款--合同保证金 100万借：递延所得税资产 250(100025%)借:固定资产----2136.75　　土地治理项目。

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第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目,而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分,目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性.划线更正法。

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