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其余部分150-100-8=42万元应确认为股权转让所得，应缴企业所得税42*25%=10。50万元。纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票,资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣.贷：银行存款 4800具体包括:按期纳税申报率;按期纳税申报准确率;代扣代缴按期申报率;代扣代缴按期申报准确率;报送财务会计报表和其他纳税资料.4.5。

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