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　　1、、会计上答:资产负债表日,企业确认的递延所得税资产,借记本科目,贷记"所得税费用--递延所得税费用"科目.资产负债表日递延所得税资产的应有余额大于其账面余额的,应按其差额确认,借记本科目,贷记"所得税费用--递延所得税费用"等科目;资产负债表日递延所得税资产的应有余额小于其账面余额的差额做相反的会计分录.第一个收入，主动收入。如果是增值税小规模纳税人，按照3%的征收率征收增值税，纳税人不能开具增值税专用发票。

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