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借:银行存款-美元账户  (到账金额*汇率)例1、一般纳税人购进货物,取得增值税专用发票上注明价款100万元,则可以抵扣的进项税额=10017%=17(万元).会计分录:科目汇总表(亦称记账凭证汇总表、账户汇总表)，是根据一定时期内所有的记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证，其目的是简化总分类账的登记手续。　　本表的第14行“已预缴的所得税额”：填报当年累计已预缴的企业所得税额。

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　　具体办理流程为：增加具体的商品编码。问：北京国税局电子缴税三方协议网签业务上线启动?钱先收了，后跨年度补开发票怎么做账?对冲.两个有业务往来的单位,之间有相互欠款,例如,甲单位应收乙单位A货款,而乙单位又恰巧应收甲单位B货款,经两个单位同意,可以应付应收互相抵消,也叫对冲,这样两个单位的欠款都核销了.对于原始凭证的填制，可以是会计人员，也可以是非会计人员。

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凡是违反法律、行政法规而交付的罚款、罚金、滞纳金是不允许扣除的，但按照经济合同规定支付的违约金（包括银行罚息）、罚款和诉讼费可以扣除。这就要求企业财务人员要对发生的业务进行判定。对罚款不能一律对待。要看性质。行政单位职工福利费提取比例1）给职工的福利费,对方开了专票,取得增值税专用发票先认证,因为，如果不认证的话，一段时间内，金三税系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查。

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比如说:借：应交税费—增值税（应纳税额减征额），　　营业外收支;A。财务费用其他应收款--B单位 元

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就上文分公司往子公司投资如何做税务处理的相关问题,大家是否还有什么不了解的地方吗?更多精彩内容尽在会计学习资料,本文由会计学习资料小编提供.以物易物且有差价分录　　会计分录应注意:　　2.《企业会计准则16号——政府补助》第八条规定，凡与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣采购物资用于应税项目

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税务处理：企业所得税法规定视同销售，视同销售所得10000元，应调增应纳税所得额20000元。首先,要每月计提工资但单位或个体经营者聘用的员工为本单位或雇主提供加工、修理修配劳务不包括在内转销坏账准备和收回以转销的坏账是什么意思?3.销货方未将专用发票交给购货方，造成存根联滞留;　　经县级以上税务机关按照财税〔2005〕186号文件第二条规定的条件审核同意的，在年度减免税限额内。

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纳税:售卡企业发售单用途卡,或者支付机构销售多用途卡,通常是购卡方支付一定资金取得等值的工资表的模板预付卡.售卡方虽然取得了预收资金,但未实现销售,因此这笔预收资金不计缴增值税.根据免抵退出口货物销售额（与增值税纳税申报表差额）：贷:银行存款等;(十四)第11栏"未达起征点销售额":填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的免税销售额,不包括符合其他增值税免税政策的销售额。

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(四)融资性售后回租　　以上就是关于编制利润表的主要依据的全部内容，希望本文对你有所帮助！　　核算中应注意三个问题　　企业的业务招待费涉及到的项目很多，有些项目支出可以在业务招待费中列支，也可以在会议费或者误餐费中列支1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.(二)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

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印花税还可以委托代征,税务机关委托经由发放或者办理应税凭证的单位代为征收印花税税款。出租房屋应缴纳的税易代账登录分别如下：一般员工培训费属于企业管理费用; 应该进入管理费用-培训费科目. 或者: 职工培训费应计入应付职工薪酬科目; 二级明细科目可设置职工教育经费. 1、计提职工培训费时,会计分录为: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬--职工教育经费 2、发放职工培训费时。

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(6)重要报表项目的说明;债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，贷：主营易代账登录业务收入（增值税票部分）　　2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。一般纳税人安装费的税率是16%。仓库产品短缺会计分录怎么做

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金税盘到期怎么续费？其他应付款-社保(个人负担部分)3.经财政部批准免税的其他凭证。在法律上认定的高利贷是指超过银行同期基准利率的4倍，也就是产生法律纠纷时支持同期基准利率四倍以内的利率水平，超过银行同期基准利率的4倍。

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负数发票报税不让填怎么回事?收到增值税专用发票负数发票报表怎么申报?整体上来说,增值税专用发票上的负数也是一样填在增值税纳税申报表中的.值得注意的是企业的销售额是不可以写负数的,负数发票的开具必须要事先进行申请,经过国税局审批通过才可以.有什么问题都可以来会计学习资料网进行咨询.买方首次购房90平方以下的房产按照1%缴纳；不论是工商业还是服务业，都要按利润缴纳企业所得税，具体征收办法：按照企业所得税申报表的要求。

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应付利息属于什么科目核算剩余财产及其分配;各地在执行中根据具体情况分别制定了附征个人所得税的规定，如湖南省长沙市地方税务局《关于进一步加强建筑安装业个人所得税征管有关问题的通知》（长地税发[2003]27号）第四条规定：“对财务制度不健全、会计核算不准确，不能如实反映企业经营成果的建筑安装企业、个人和全伙从事建筑安装的业主以及实行各类形式承包的建安工程一律按工程总收入附征个人所得税。

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预提费用实际意思是，以后一定得付，但现在没有付所得税：本次缴纳的所得税额并入主表(A100000---中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类))的第32行“减：本年累计实际已预缴的所得税额”栏。这种情况主要是，虽然你的公司注销了，但是合作过的客户还在经营，并且有些款项没有结清或没开发票，因此国税到客户公司进行稽查时，可能需要查看已注销公司的账簿，因此，账簿需要保留一定的期限。借：无形资产-**专利在月末。