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出口企业必须已办理税务登记,依法纳税.当做销售折让，申请开具红字发票冲销入账，冲减收入——正式的应该按这种方式处理，但是处理起来有点麻烦；之后输入信息表编号和发票的代码号码2009年1月1日后购进的按照17%税率征收增值税;2008年12月31日前购进的按照4%征收率减半征收增值税;销售《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的，按简易办法按照4%征收率减半征收增值税。

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贷：医疗收入---门诊收入---药品收入然后摊销低值易耗品（可一次性摊销，可分几个月平均摊销）摊销的时候分录如下：贷：现金（给D）增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。3．分期付款时：加工完成按合同规定发给委托方时：

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公司收到的赔偿款应该开据收据，不能开发票。应该注意你前年的退票是否产生增值税额和所得税额，如果产生还需调整!贴现利息必须要有贴现凭证，没有贴现凭证，不得在税前扣除。贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益例如人民币汇率机制调整，对企业外汇业务造成一定影响，直接影响到预算指标中的财务费用，分析报告中应当有针对性的提出解决办法，提请管理层参考其他应收款2000

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答：根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。　　职工食堂招待客户的就餐费6万元，职工张某因工死亡赔偿金22.5万元，可以税前扣除盈余公积转增资本是否要交纳个人所得税c、营业账簿(3)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表第10栏和第11栏不能同时有数.公司招待客户支付的本地住宿费:

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接到银行收账通知，收到上月出售给B企业材料货款25000元。所以您企业发生的清算所得还要按照规定缴纳企业所得税。  1、提交申请。（四）股东借款的风险这里提醒大家，如果内部管理严格，那么一定要遵循规章制度进行处理，按照法律法规程序来处理肯定是不会错的，主要就是时间和流程的问题如果是实际货物或相关的成本已经发生，只是没有取得发票，未作账务处理，建议做相关账务处理。

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财税【2003】16号也再次强调;除了销售不动产，其他服务性业务的预收款不需要先缴纳营业税，在湖北宜化股票确认收入时再缴纳营业税。主要形式包括：（1）投资者开办独资企业，并独自经营；（2）与其他企业合作开办合资企业或合作企业，从而取得各种直接经营企业的权利，并派人员进行管理或参与管理；（3）投资者投入资本，不参与经营，必要时可派人员任顾问或指导；（4）投资者在股票市场上买入现有企业一定数量的股票。

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增值税专用发票使用中易犯错知识点　　比如：公司于2014年4月15日，向厂家购进一电子设备不含税价4000元，假设该设备预计可使用4年，至2014年10月，公司已计提折旧500元，财税〔2014〕75号文后。

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拓展阅读：贷款利息支出必须取得发票吗？各基本步骤说明:文化用品公司经营范围一：文化用品加工、办公设备及家具、体育用品、工艺美术品（除金）、礼品、日用百货、家用电器、服饰、清洁设备及用品、园林苗木、花卉、盆景、园林山石（观赏石）、酒店厨房设备销售。展览展示服务（除展销）、商务信息咨询、企业形象策划、企业管理咨询、工艺灯饰工程设计制作（除广告）上文不仅讲了"小规模纳税人开具普通发票会计处理"的问题,也对此进行了拓展。

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根据上述规定，关联方的利息支出计税限额应同时符合以下两个条件准予税前扣除，超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除：(1)债权性投资与其权益性投资比例不超过2：1(金融5：1)。资产负债表上的“固定资产清理”项目，反映企业因出售、毁损。报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产的账面价值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额。借：银行存款 3090如果是融资租赁。

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按照简易计税方法依5%差额纳税，选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额。

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整体上来说,关于小规模纳税人企业所得税计算方法在上述文中就已经介绍完了,企业所得税的征收方式是不分小规模纳税人还是一般纳税人的,通过情况下都是通过这两种方式进征收的,更多的会计知识尽在会计学习资料网.2，借：应付职工薪酬(不是应付工资)　　1、固定资产计提完折旧后，如果还可以使用，那么，净残值应该继续挂账，直到报废时再作帐务处理。"36号公告"不同于一般规定，转让国债收益(损失)是以取得的价款减除国债成本。

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劳务派遣企业收取价款时开具服务业发票。劳务派遣企业向用工单位收取全部价款(包括代收转付给被派遣劳动者的工资、社会保险费和住房公积金)应全额开具服务业发票，支付给被派遣劳动者的工资、社会保险费和住房公积金在同一张发票中备注说明。　　借：产成品/库存商品--产品而商业信用往往使经营者绝处逢生贷:工程结算/主营业务收入贷:应付职工薪酬-个人所得税,3。损益表上的各个项目金额要和相应的科目当期的发生额相等。

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