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本表适用于实行查帐征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用.根据记账凭证所记录的内容记账以后，发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误。1。申请单位关于撤销《开具红字增值税专用发票通知单》事项的情况说明(申请单位盖公章)。同时需要注意：应付利息、应付股利的对方如果是自然人，还可能会涉及扣缴个人所得税。固定资产减值准备 (如果没提减值准备。

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注意，如果是当月工资当月发放，工资就不要计提，而是月底分配工资，比如工资分摊到管理费用、销售费用中去。当期缴纳时账务处理购买商品或服务项目较多。

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城建税、教育费附加按企业缴纳的增值税、消费税、营业税三税税额计算.增值税扩抵政策,对进项税额实行退税,而财税[2005]72号规定,对三税实行先征后退、先征后返、即征即退办法的,除另有规定者外。

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