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借：应交税费--应交营业税(二)设置明细账纳税人按分期缴税计划向主管税务机关办理纳税申报时，应提供已在主管税务机关备案的《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表》和本期之前各期已缴纳个人所得税的完税凭证。(三)先征后退.新税制实施后对民政福利企业、校办工厂和外商投资企业,享受的减、免税款,采取先按规定税率征税,再通过税款退库的形式返还给企业的征收办法.具体手续是:办税员向纳税地国税机关提出申请。

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5.其他支出,指上述各项支出以外的支出.如水电费、差旅费、运输费、办公费、设计制图费、劳动保护费等.　　（3）当比值为负数，且前者为正后者为负时，可能存在企业多列成本费用、扩大税前扣除范围等问题。预付款项情况不多的,也可以不设置本科目,将预付的款项直接记入"应付账款"科目.用盈余公积弥补以前年度亏损　　①社会性不要求计提，但是如果计提了，在所得税汇算的时候就要注意计提部分是否有超，超过部分需要纳税调整。发生时：

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