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本月申报期发现上月开具的增值税专用发票有误，不符合以上要求，故不能直接作废，应申请开具《红字增值税专用发票通知单》冲销　　1、企业所得税汇算清缴时，职工基本养老保险费(单位承担部分)可以全额税前扣除。

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2.《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。贷：其他应收款——备用金(行政科) 1 600　　《国家税务总局关于发布等报表的公告》（国家税务总局公告2011年第64号）文件的规定，营业成本填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核实的营业成本。

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关于退运需补交关税与增值税作为法人的有限责任公司或者股份有限公司，根据生产经营活动的需要,在公司内部按照经营业务的分类及地域范围,釆取设置分支机构的管理方式,进行合理分工。按照《公司法》的规定，有限责任公司或股份有限公司设立的分公司不具有企业法人资格，其民事责任由该总公司承担。应纳税额=增值额税率-扣除项目金额速算扣除系数尚未抵扣的税费,是指增值税进项税额大于了销项税,也就是借方发生额大于了贷方发生额。

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顺查法是按照账务处理的顺序，从原始凭证、账簿、编制会计报表全部过程进行查找的一种方法设每年的支付金额为A，利率为i，期数为n，则按复利计算的年金终值S为：　　第二步就要准备好材料，在规定时间内按时提交材料申报。

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机票里面的其他税费可以抵扣吗?为了避免大家犯错,会计学习资料小编在这再重申一次,机票加燃油费可以,其他的不可以.同时小编还为大家整理了相关内容,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,如何抵扣进项税额。

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累计折旧(账面累计已提折旧)2.根据几个总账科目的余额计算填列.如"货币资金"项目,应当根据"库存现金"、"银行存款"、"其他货币资金"等科目的期末余额合计填列.视同于企业直接投资于企业债时，可以根据管理层意图作为持有至到期投资或者贷款和应收款项处理。业务招待费是与生产、经营直接有关的交际应酬费用.差旅费是出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

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根据《国家税务总局关于印发《税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)》的通知》(国税发〔2004〕153号 )第十二条规定：“税务机关代开专用发票时填写有误的，应及时在防伪税控代开票系统中作废，重新开具每到年底。

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实际操作时，只要企业会计核算精细一些，比如在项目成本中对招待费单独进行明细核算，这样在所得税汇算清缴时也很方便填表。但需要明确的是，可以税前扣除的业务招待费应该符合税法规定的范围和比例。企业可以根据自身情况尽可能确定办法，或者从成本控制和业绩激励角度出发。只要所发生的工资费用符合税法规定的真实、合理原则，除所涉及个人所得税有所不同外，对企业所得税影响不大。明细账是按照二级或明细科目设置的账簿，一般采用活页式账簿。

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以前年度损益调整是否计入利润表?收到的赔偿款这种情况不属于发票事项，属于非经营性资金往来事项，对方的赔款，不是你们的销售收入，而是你们的损失补偿，所以你们不应该按收入开发票给对方，应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。企业兼并的主要形式是什么？(一)固定资产盘亏、报废、毁损的损失.是指企业的固定资产清查盘点后盘亏的损失,以及固定资产受自然灾害等人类无法抗拒原因而报废、毁损的损失。

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应交税费增值税已交税金挂哪个科目?停业的纳税人还要按期办理纳税申报吗?9."营改增"试点规定的视同销售服务、无形资产或者不动产.答：当你发生税款时做入账处理；没有发生税款时没账可入。　　借：应付账款——XX单位(2)、销售部门销售商品运输途中发生的费用,计入营业费用---运输费.