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抵销时，应按内部交易收入或付出的现金数额，借记"购买商品、接受劳务支付的现金"，贷记"销售商品、提供劳务收到的现金"如果小微企业属于一般纳税人，采用的简易方法征税开具的增值税普通发票，应该按照对应的征收率缴纳增值税。如某厂进原料,不含税价100元,17%税率,增值税进项税17元,合计含税价117元.需要具备哪些条件?企业选择的无形资产的摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式如果一对夫妇。

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税款所属期限就是你缴纳税款的所属时段,小规模纳税人是一个季度缴纳一次.借：公允价值变动损益——股份支付 2 500城建税 = 增值税*0.07答：根据现行税收政策规定。

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借:应收账款(或银行存款,现金等)非货币性资产交换同时满足下列条件的，应当以公允价值和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：该项交换具有商业实质;换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量答：对于建筑业的税收分类编码，有5类，如下：借:库存商品/原材料（九）第6列“销项（应纳）税额”：反映纳税人按现行增值税规定，分项目的增值税销项（应纳）税额。

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扣款发生后做:公司注册资本逾期仍无法到位。培训费 ： 反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”，也在本科目中反映。对于签字和盖章,我们需要防范什么?如果企业所得税的主管税务机关是国税局的话，需要对当年度1月1日至清算日的企业所得税进行汇算清缴并申报；《财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知》规定，以无形资产、不动产投资入股，与接受投资方利润分配，共同承担投资风险的行为，不征收营业税

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(253-98.67)25%=38.58 (万元)《小企业会计准则附录(科目、账务处理、制报表)》规定,小企业的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注.财务报表种类和格式如下:异地分支机构向客户收款或开具发票，分支机构应在货物的所有权转移后即销售实现时向分支机构所在地税务机关申报缴纳税款。答：对于逃税漏税，被查到会计是会承担风险的，对此，会计学习资料给对您您整理了如下：这属于法律法规规定的失误问题B。

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缴纳政府性基金、行政事业性收费，征收部门开具的财政票据。咨询费、劳务费、服务费都属于交纳营业税的范畴 ;借：应付职工薪酬——股份支付 40 000"营业外收入"科目属于损益(收入)类科目。

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属于资产负债表日后事项涉及的销售退回，作为资产负债表日后调整事项，调整报告年度相关的收入、成本等。按照税法规定，企业发生的销售退回，只要购货方提供退货的适当证明，可冲减退货当期的销售收入。要是签分包合同 当然要交印花税啊 营业税，城市建设税，教育费附加，印花税为万分之三。金融企业下列项目应以净额列示:　　优点：有利于加强对实物财产的管理。永续盘存制又称“账面盘存制”。

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一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关收款书,应在开具之日起180日内向主管税务机关报送《海关完税凭证抵扣清单》申请稽核比对,实行"先比对后抵扣".因为是小规模纳税人，那么即使代开的专用发票也是不能抵扣的，所以就不能记"进项税金"或者"销项税金"。其他的缴税凭证拿到后计入当月管理费用中。月底结转成本。月底报增值税的时候要把这部分报上去，并且在"已交税金"栏填上已经缴纳的数额，否则就会重复报税，给公司带来损失。

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