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贷:应交税费---应交个人所得税 (红数或负数)借：应交税费---应交增值税(进项税额转出)就是税务部门在税收征管过程中为纳税人所提供的服务。

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例如：当年发生的营业收入是1000万元。发生业务招待费支出20万元。可税前扣除的业务招待费为1000万*0.5%=5万，20万*60%=12万。12万〉5万；由于会计利润总额中，按20万元确认的业务招待费。因此在企业所得税年度汇算清缴时要调增企业所得税应纳税所得额20-5=15万元。通行费电子发票都可以抵扣吗?即实际缴纳增值税时:月份内收入、发出、结存的产品成本,可以用以下公式表示:这个原则非常折磨人。

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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等有关规定：(一)纳税人销售或者进口货物，除本条第(二)项、第(三)项规定外，税率为17%.其他所得:采用20%的比例税率、实行按月(次)分类征收.对利息、股息、红利所得,偶然所得,其他所得,遗产继承所得和接受捐赠所得等非劳动所得采用20%的比例税率,分项按月(或按次)征收,不作任何扣除。

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贷：应交税费--应交增值税(销项税额)最后一项净利润的本年累计数填写到资产负债表中的本年利润，年终结转后合并计入资产负债表的未分配利润的期末数，此数即为下一个年度的未分配利润的年初数。答:根据《个人所得税法》第十一条以及《个人所得税代扣代缴暂行办法》第十七条规定:"对扣缴义务人按照所扣缴的税款。

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(2)账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对等。特殊情况是,对于虽已达到法定退休年龄的人员,但用人单位 未与其解除劳动关系仍继续用工,且未按规定办理退休手续的,上海地区的司法实践是 按劳动关系处理.《财政部 税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》(财税[2016]36号):例题:房租押金及租金怎么做账?2。

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根据现行税法规定,个税手续费返还收入属于财税〔2016〕36号规定的现代服务中的经纪代理服务,应缴纳增值税.(1)赠送香烟、酒品、茶叶等一次消耗性商品，应作为业务招待费处理。上年度的收入在调整时,应该通过"以前年度损益调整"科目进行处理.贷：银行存款8000。4月25日：因此,若逾期未认证抵扣的原因属于公告所述的客观原因,则可向其主管税务机关申请抵扣进项税额,不需要重新开具发票.但若是由于疏忽导致发票逾期未认证。

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应纳前三季度税额=(全年应纳税所得额税法修改前规定的税率-税法修改前规定的速算扣除数)前三季度实际经营月份数全年实际经营月份数"劳务报酬"未成年身份证大全:按照劳务报酬所得计算缴纳个税扣除这部分钱在工资表中体现,具体会计分录如下:(不考虑养老保险及个人所得税)【开发票没成本暂估入账的相关问题】：纳税人只能插入金税盘或税控盘登录本平台,使用平台时,只能插入一个税控盘设备,不能同时插入其他设备;该账户应按贷款单位设置明细账。

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