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也就是说，企业生产车间发生的费用化的修理企业组织费用不再计入"制造费用──修理费"科目，而是直接计入"管理费用──修理费"科目。　　留存收益是指企业从历年实现的利润中提取或留存于企业的内部积累。

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增值税征收率是3%。出售不动产或者出租不动产的征收率是5%。征求意见期间，不少业内人士表达了对加强大病医疗支出的扣除力度、细化住房贷款利息、继续教育等专项附加扣除操作细则的期待本科目核算小企业因购买材料、商品和接受劳务等日常生产经营活动应支付的款项.(2)教育费附加按缴纳增值税的3%缴纳;股权转让税收筹划主要是在转让前分配利润之后再转让，至于恶意规避税收的行为属于违法行为，不提倡。3。

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　　11、企业会计模拟实训预收账款要交企业所得税吗?（四）境内单位和个人发生的跨境应税行为，税率为零。具体范围由财政部和国家税务总局另行规定。贷：其他应付款-职工教育经费（四）按销售单装运货物

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速动资产包括：货币资金、交易性金融资产和各种应收和预付款项。　　(11)施工排水、降水费：是指为确保工程在正常条件下施工，采取各种排水、降水措施所发生的各种费用。新个税法于2019年1月1日起施行,2018年10月1日起施行最新起征点和税率.新个税法规定,自2018年10月1日至2018年12月31日,纳税人的工资、薪金所得,先行以每月收入额减除费用五千元以及专项扣除和依法确定的其他扣除后的余额为应纳税所得额。

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　　借或贷：持有至到期投资——利息调整(差额)(6)与抵销的长期股权投资、应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产相关的减值准备的抵销.购入存货支付的进口关税,一般纳税人应计入存货的成本中.退回多付的款项。

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一般来说，企业发生跨年度取得发票的情况有三种：享受减低税率政策的纳税人，本行填写《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)》第9行或第20行5%的积。享受减半征税政策的纳税人，本行填写《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)》第9行或第20行15%的积;同时填写本表第3行"减半征税"。

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　　（2）与收益相关的政府补助，按应收或收到的金额，借记“其他应收款”、“银行存款”等科目，贷记递延收益科目。同一控制下企业合并商誉会计分录?新准则对“未来应纳税所得额”的判断只给出了原则性的规定，这就需要会计人员职业判断等能力。对于未来可以转回的应纳税额预计过高，可能无法转回，可以按照《企业会计准则第18号——所得税》要求，在每个资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。

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其他操作如新建报表、填写报表、打印报表、查询缴款凭征、数据备份与恢复等,与数字证书登录方式操作方法一致.具体操作说明,登录网上纳税申报系统后点击"帮助"菜单中"系统帮助",在弹出窗口中的"第五章 软件功能使用说明"进行了详细描述.　　4：无形资产摊销，取“管理费用”等账户所属“无形资产摊销”明细账户借方发生额。主营业务核算退回给股东：034元贷:其他应收款--员工A