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你每个月末（如果季度预缴的话就是季末）要出财务报表，其中的利润表上有一个本年累计数，你看本年累计的利润，搜索假如你第一季度利润末本年利润累计为A，那么你这时候就要预缴A*25*%的企业所得税，第二季度还是看利润表，假如你的利润表利润累计额小于A*（为B），那么你这个月就不要交所得税，如果高于A，那就要补交（B-A）*0。25的企业所得税，第三和第四季度依此类推。

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《个人所得税自行纳税申报办法》(国税发〔2006〕162号)条规定： 凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人，有下列情形之一的，应当按照本办法的规定办理纳税申报：　　永续盘存制也称账面盘存制，就是通过设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少，都必须根据会计凭证在账簿中进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数。(二)将雇员个人当月内取得的全年一次性奖金，按本条第(一)项确定的适用税率和速算扣除数计算征税。

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过了申报期,发现有误,且清缴税款的,需要携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表到税局前台申请重报.企业按规定应交纳的住房公积金：增值税附加税包括城市维护建设税(7%)、教育费附加(3%)和地方教育费附加(2%);附加税税额=增值税/营业税x税率,若增值税税额减少,附加税税额也会减少.如果发现账实不符的情况，应先通过“待处理财产损溢”科目进行核算，报经批准后，分情况进行处理。