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未开具发票填的是你的收入科目(包括主营和其他)的当月的余额，减去防伪税控系统里的开票金额。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项。

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哪些项目在计算企业所得税时需要扣除，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。企业购进的固定资产,无论是从国内购入的还是进口的或是捐赠的,其进项税额不得从货物的销项税额中抵扣.但是,增值税条例规定不得抵扣进项税额的购进固定资产的范围要比会计准则和企业财务通则规定的范围小,不包括房屋、建筑物等不动产.退款冲减收入会计分录棉花的销项税额=30*11%=3。

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注册资本等于所有者权益吗？可以抵扣的，水电费可以抵扣，开了专票，可抵扣增值税，除税后的电费可抵减所得税。租金 入费用，可以抵减所得税。广告业。指利用广播电台、电视台（电影、电视）、报刊杂志、灯箱、招牌等形式对商品或经营服务项目进行宣传和提供相关服务的业务。“公司加农户”预收账款（之前如有预收款项）e、企业所得税：适用税率25%（如果是高新技术企业适用税率15%）。

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企业信用报告在哪里打印投资者从事普通证券交易时，风险完全由其自行承担，可以买卖所有在证券交易所上市交易的证券；从事融资融券交易时，如不能按时、足额偿还资金或证券，还会给证券公司带来风险，所以投资者只能在与证券公司约定的范围内买卖证券。 若是进口业务，报关代理公司提供的国际货运发票是不可以抵税的，所有费用全部进入进口材料成本(可明确分清)。

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　　（2）个人劳务报酬。贷：利润分配-提取盈余公积增值税不用计提，月末根据应交税金-应交增值税当月的贷方余额(销项减进项)转入未缴增值税。(二)由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地;公共配套设施费:借：应福职工薪酬-福利费

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借方表示增加,贷方表示减少.期末无余额,损失期末结转到本年利润.车船因质量问题发生退货时能否申请退还已缴的车船税，关于这个问题，一直是大家所关注的内容，如果不太了解，也别着急，一起来看看会计资料为大家整理的相关知识吧。　　固定资产净值=固定资产原值-累计折旧一般预收工程款你们只开一般收款收据就可以了这样就可以做:借:银行存款 贷: 预收账款-**单位但对企业收到的政府补助新准则并没有明确规定何种情况应计入其他收益。

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　　公司在计算仓库周转率时应当考虑呆滞率，但大多数企业可能不愿意这么做，一是呆滞时间很难确定，二是计算起来相当费事，三是只是为了计算周转率也没有必要。但是，如果想考核，最好应当考核呆滞品和储备较长的物料，具体时间就要看公司的具体情况了，在这方面没有具体规定。　　三、分步法招待费 ： 反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。可以更正申报,打开网上电子申报界面,点击菜单--文件--更正申报填写。

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账务处理如下：新办开发企业在取得第一笔开发产品实际销售收入之前发生的，与建造、销售开发产品相关的广告费、业务宣传费和业务招待费，可以向后结转，按税收规定的标准扣除，但结转期限最长不得超过3个纳税年度。

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根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会[2012]13号文)规定：增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理:　　保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下：一. 职工入股后即成为公司的股东;如果对方将包装物遗失或损坏，企业将这部分的包装物相对应的押金留下(应视同销售)(一)账务处理程序2。

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保险公司或社保赔付公司垫付的药费时(如果全额赔付)借:银行存款或现金贷、发生工伤事故后:管理费用(或应付福利费)贷据准则和企业会计制度的规定依法进行财务核算、如果你单位为职工上保险了,帐务处理如下;外资企业计入"管理费用--福利费"科目.当然，具体缴纳税收的时间，还要分税种不同而不同。如：有的地方要求，本月个人所得税，必须在下月10日前缴纳。以当地公告吉林省教师招聘为准。过路费普票抵扣分录借:银行存款(应收账款)提到增值税税负率。

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借：其他费用--罚没支出　5 000(3)季节性停用及修理停用的设备;贷:银行存款9360(2)该项费用如果属于企业的正常生产经营费用，而鯡支付的个人所得，则不征收个人所得税。所谓业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用大型购物超市

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按编制程序和用途分类，会计凭证按其编制程序和用途的不同，分为原始凭证和记账凭证，前者又称单据，是在经济业务最初发生之时即行填制的原始书面证明，如销货发票、款项收据等。后者又称记账凭单，是以审核无误的原始凭证为依据，按照经济业务的事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登入账簿的直接依据，常用的记账凭证有收款凭证、付款凭证、转账凭证等。4。减免增值税的账务处理。对于当期直接减免的增值税。

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按调整以前年度损益补提。　　3、出纳只做与货币收支有关的记账凭证，并据此核对现金日记账、银行存款日记账。哪些会计科目需要结出本月发生额？工程施工-合同毛利例如，假定税法企业信用报告在哪里打印规定研发费用可实行50%加计扣除政策，那么如果企业当年开发新产品研发费用实际支出为100元，就可按150元(100150%)数额在税前进行扣除，以体现鼓励研发政策也就是说要对土地增值税预征收入进行调整或进行负数申报

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超过50000元的部分--------- 35% 6750因此，企业需要分别购买这4种账页，数量的多少依然是根据单位业务量等情况而不同。借：主营业务成本180借 ：固定资产(不含税的机动车发票金额+车辆购置税+汽车装具发票载明金额)印花税多久交一次？实收资本印花税和购销合同印花税是每月必须缴纳，注册资本印花税是一次性缴纳的，另外账簿印花税是每年要缴纳的。