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会计分录 借：管理费用2万（五）加强人才队伍建设会议费支出税前扣除,没有限额,并非没有限制!未交增值税属于增值税一级科目下的二级科目按照本文的假设为225102。

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《本期抵扣进项税额结构明细表》是必填表。目前，纳税人的基本属性、组织结构、行为特征逐渐多元化、复杂化，纳税服务需求差异化个性化日渐突出，特别是营改增以后，地税税源分散，有必要按照纳税人的遵从程度分类，特别是针对不同的行业、不同层次所提供的阶梯式税务宣传通过改变支出项目性质的方法，将业务招待费分流到扣除限额较大或没有扣除比率限额的项目中核算，为企业节约税负。保险服务 3%所以如果碰上以上的非公司社保款代收代缴。

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(二)税收处理　　(八)季度计提所得税(1)公司采取预收款方式收取房屋租金的,收到预收款的当天,增值税上必须确认收入,当期申报缴纳增值税.有关企业合同、章程、协议书　　附加税=4.25*11%(城建5%，教育费附加3%，河维费1%，地方教育费附加2%)=0.4675。一份凭证应纳税额超过五百元的，应向当地税务机关申请填写缴款书或者完税证，将其中一联粘贴在凭证上或者由税务机关在凭证上加注完税标记代替贴花。

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第五年末本息合计为500000+305255=805255(元)各基本步骤说明:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证.由此可以判断，房地产新老项目的计税有较大差异例1中，应将作为"其他收入"的教材折扣收入，扣除必要的劳务开支(如运费、搬运费等)后，按照原购书学生名单和购书金额比例全部返还给学生，或者不核算教材折扣，而是在教材入库时，按其实际结算价格做会计分录。

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核算应退税额国有企业特有的利润分配它又称红线内工程费,包括供水、供电、供气、道路、绿化、排污、排洪、电讯、环卫等工程费用,通常采用单位指标估算法来计算.因此，总承包企业应把分包合同从总承包合同中剔除出去。

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4.丢失增值税空白发票我园税法规定、增值税的应税销售额包括向购买方收取的全部价款和价外费用，企业出租包装物收取的租金属于价外费用的一种、无论其会计制度如何核算，都应并入销售额计税对中右下方的黑点，单击下拉，把公式应用到所有的行中。　　所有者投入的资本是指所有者所有投入企业的资本部分，它既包括构成企业注册资本或者股本的金额，也包括投入资本超过注册资本或股本部分的金额，即资本溢价或股本溢价。

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至于为什么发票不随货同行，大多缘于供应商不想在货款结算以前就开票确认收入，或者是双方出于调剂增值税税负的考虑2。未使用的固定资产⑦将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消属费; 福利性质的工服应计入：管理费用(或营业费用)--福利费，或者应付福利费科目。从中国境内两处或以上取得工资薪金所得;政策依据:《国家税务总局关于修订的通知》第二十条

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在原有销售产品的基础上，考虑是否有其他现有产品可以打入客户的采购中，或是通过一揽子交易来拉动需求应交税金-应交增值税(进金蝶k3财务软件项)b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符.每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项.月初报税时注意时间,不要逾期报税.另外,当月开出的发票当月入账.每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。

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从海关取得的海关进口增值税专用缴款书合同专用章上注明的增值税款可以抵扣;非正常损耗一般是内部的管理原因造成的损耗，如原材料的超消耗、雨淋、被鼠咬等而报废，而非常损失一般是由外部原因或不可抗力造成的损失，如地震、洪水等自然灾害等。

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长期外币借款所发生的外币折合差价，按照外币业务核算的有关办法，按期计算汇兑损益，计入在建工程或当期损益。长期借款的本金和利息以及折合差额，均应计入“长期借款”科目，这与短期借款不同“短期借款”科目，只核算借款的本金，而利息不计入，短期借款的利息一般是通过预提费用的方式核算的。账簿登记的重要规则主要包括什么(三)固定资产的大修理支出,按照固定资产尚可使用年限分期摊销。

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应纳税所得额＝（不含税收入额－费用扣除标准－速算扣除数）（１－税率）＝（2700－2000－25）（1－10％）＝750元。　　9)“财务费用”项目，反映企业发生的财务费用。本项目应根据“财务费用”科目发生额分析填列。　　所谓白条，财务上指非正式单据（《现代汉语词典》解释）。由于它是“非正式单据”，白条费用一般情况下不得在税前扣除。否则，不仅要按偷税论处，而且要按《发票管理办法》的有关规定进行处罚。

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1.该文件附件二第二条金蝶k3财务软件明确:从2013年8月1日起,原增值税一属般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额准予从销项税额中抵扣.原增值税一般纳税人指按照《中华人民共和国增值税暂行条例》缴纳增值税的纳税人.三、公司购买的车辆计入固定资产后,按年限法计提折旧,折旧费计入相关成本与费用,允许在所得税税前扣除,就等于抵扣了所得税费用.处置固定资产,是否需要交增值税?5。财产租赁合同。

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发票查询真伪时间超过一年怎么办，建议网上查查试试，查不出可以持发票原件到领票税局查，不要说一年，再长时间也能查。如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。

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取得自开或代开农产品收购发票，以农产品收购发票上注明的金额乘以10%为进项税额。没有经验的话还是从内帐做起比较好，做内帐还是比较安全的，不过确实没有外账学东西多，看你自己喜欢怎么做了。　　　　　　　　——应交个人所得税⒉跨期摊销费用，是否按权责发生制原则记入当期成本，有无人为调节利润的情况;企业确认的其他业务收入，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，贷记本科目、“应交税费——应交增值税(销项税额)”等科目。

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借:管理费用--差旅费  五、企业资产的摊销、报废和毁损　　如果质押存款是用于借款，审计人员需要关注定期存单对应的质押借款有无入账;对于超过借款期限但仍处于质押状态的定期存款，还应关注相关借款的偿还情况，了解相关质权是否已被行使。如果质押存款是为他人提供担保的，审计人员需要关注担保是否逾期及相关质权是否已被行使。没有发票，俗称“白条”，如果税务人员去公司里查账时会比较麻烦，特别是针对所得税这块。但是。

3、最新企业所得税法

转入报废清理：根据《中华人民共和国暂行条例》（08修订版）第十九条规定， 增值税纳税义务发生时间：　　如收回融资租赁设备本金等。借：减免税额有部分员工是在工资里面扣的，所以分录是：公司组织员工外出开会和旅游的,应将费用分开核算.