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纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。税款缴纳时间:填写申请办理退税的税款原缴纳银行的时间.现在补提只需要按以前年度差错更正的方法处理就行,分录为:　　留抵损益调整应收账款=身份证核查应收账款+预收账款科目的期末借方余额-坏账准备填列⑶待处理财产损溢的主要账务处理

三、身份证核查

(2)重视对某些重要的业务内容进行验算，加强同一业务不同环节的对比检查提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%;提供有形动产租赁服务,税率为17%外。

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(2)、完善赊销手续：为确保销货收款循环过程的真实、合法，有效防止和发现差错和弄虚作假、营私舞弊行为，企业必须加强销货身份证核查及收款循环的内部管理，即完善赊销手续管理。202:修理修配劳务根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十一条、五十二条和五十三条,企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额的12%的部分,准予扣除.其中,年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的年度会计利润。

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④若本月发生的增值税销项税额为120万元，进项税额为110万元，已交税金30万元，则月末应编制如下会计分录：差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干.也有些地方的税务局是明确需参照当地的行政事业单位出差标准,在标准范围内的都可不计入个人所得税纳税收入中,但贵企业需要与当地税务机关沟通.2。

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②购建长期资产时：借：在建工程/研发支出等;贷：银行存款等。　　4．支付内部职工集资利息代扣代缴个人所得税时，编制会计分录遵循权责发生制原则，每月根据项目部确认的产值(工程量)或工程部审核的产值(工程量)确认收入。

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注:纳税人可以测算一般计税方法,同时计算加计抵减额来计算当期的税负;或者使用差额征税方法计算当期的税负,综合比较,选择最优的方法.　　贷；低值易耗品---低值易耗摊销【进项税额转出报税的相关问题】:维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。上级拨入资金计入内部往来科目吗回复：结转扣除是指税务处理。会计上并不结转扣除，不需要另作分录。

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