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税务处理：分别按差旅费和业务招待费规定扣除。哪些企业核定征收,哪些企业定率征收由税务机关决定.一般个体工商户核定征收较多.如果8月份税款扣款成功,你在10月1-15号申报9月份增值税时,这个10万元。

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【例1】甲公司在2017年5月1日向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10000元,增值税额为1700元.为及早收回货款,甲公司和乙公司约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30.假定计算现金折扣时不考虑增值税额.甲公司的账务处理如下:2>.以实物、无形资产增资验资报告所需要的资料其他发票按照上述原则判断。(三)交纳时请填列申报表表四,防伪税控系统服务费抵减栏。

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　　贷：应交税费——应交增值税（进项税转出）一般来说,发生了相关的业务,才需要开具发票,收到代收款,只是代替收款,不算公司的业务或者费用等等.所以收到代收款需要开发票吗?并不需要.更多的内容,请继续关注会计学习资料每日的精彩更新吧.感谢大家的阅读.应由开发产品成本负担的间接费用,应先在"开发间接费用"科目进行归集,月末,再按一定的分配标准分配计入有关的开发产品成本。

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因此,对于小规模纳税人销售货物,其会计分录是这样子的:　　8、依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得。原《企业资产损失税前扣除管理办法》(国税发〔2009〕88号)第五条规定,企业实际发生的资产损失按税务管理方式可分为自行计算扣除的资产损失和须经税务机关审批后才能扣除的资产损失.您所说的情况属于须经税务机关审批后才能扣除的资产损失.购车是否有进项税，能抵扣。

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能够按照现行有关财务、税收的相关规定正确核算增值税的销项税额、进项税额、应纳税额，并及时正确地登记有关账簿。　　(4)采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。

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《增值税纳税申报表附列资料(表一)》"一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细" 应当包含视同销售的销售额和销项税额.普及两个概念:①没有发票能不能报销;②费用能不能在所得税前扣除.这俩个概念是不一样的.费用发生了且能提供佐证的,有没有发票没关系,会计都应将之作为费用处理.税务要求更严格,不仅要求费用必须真实发生,还需要提供发票做佐证.接受直存款的企业如认可上述人民币直存款条件与要求。

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比如:九月份,进10万,销8万,九月份留抵2万。十月份,进7万,销10万,则十月份应交10-7-2=1万。　　借:主营业务税金及附加3．有无将外购货物改变用途后（如用于非应税项目、集体福利个人消费等）仍然申报抵扣进项税额。客户经理将已填写完整的申请审批表交授权签批人或最高签批人签批。第四十一条企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，准予扣除不得涂改.如填写有误,应另行开具专用发票。

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2.设置研发支出辅助账：对享受加计扣除的研发费用，按研发项目设置辅助账，准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。企业在一个表示思念的成语纳税年度内进行多项研发活动的，应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。年末结转净利润的会计分录怎么做？ 同时，根据《国家税务总局关于资金账簿印花税问题的通知》（国税发〔1994〕25号）第一条规定，印花税计税依据为“实收资本”与“资本公积”两项的合计金额。

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发票购方税号有误是什么意思？第六十条除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：报税时漏报进项税怎么正确处理，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。

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借：应付工资-员工工资③票据记载事项。票据名称字样、无条件支付的委托或承诺、确定的金额(中文大写与数码不一致时，票据无效)、出票日期、出票人签章是汇票、本票、支票共同的绝对记载事项。此外，汇票还必须记载付款人和收款人名称，本票须记载收款人名称，支票须记载付款人名称。根据《国家税务总局关于垃圾处置费征收营业税问题的批复》(国税函﹝2005﹞1128号)的规定，单位和个人提供的垃圾处置劳务不属于营业税应税劳务。

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递延资产这个概念跟待摊费用其实相当接近，区别在于期限问题。待摊费用是指不超过一年但大于一个月这期间分摊的费用。超过一年分摊的费用就是递延资产。 摊销就是本期发生,应由本期和以后各期产品成本共同负担的费用。摊销费用的摊销期限最长为一年。如果超过一年，应作为递延资产核算。　　十、2019年以前，企业发生的包括扶贫捐赠在内的各种公益性捐赠支出，在2018年度汇算清缴享受扶贫捐赠的税前据实扣除政策时可如何进行实务处理。

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商品从生产到消费尽管要经过多道流转环节,但各个流转环节情况不完全相同,有些流转环节必须经过,如生产环节;有些流转环节不一定经过,如批发、零售环节.因此,选择商品必须经过的生产环节征税,既可以保证税收收入,又可以简化征收手续.申办个税材料　　2、而主营税金即附加科目，主要核算企业日常活动应负担的税金及附加，包括营业税、消费税、城建税、资源税、土地增值税和教育费附加，到会计期末该科目直接结转本年利润科目，体现当期的损益。

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贷：其他应收款——预付款大家都知道凡是与“高级”沾边的，肯定就不是轻而易举拿下的，所以，想要获得中级会计证，就要懂得把握机遇，做好迎接挑战的准备。

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施工用水用电是施工企业在该项目上消耗的原材料，是属于人工费、材料费、机械费等直接费中的材料费其中之一，施工企业已基本采用项目财务独立核算制，故该费用应计入项目的制造成本。上文针对汽车配件的税收分类编码怎么选这一问题做出了详细的解答，汽车维修税收分类编码怎么选?汽车刹车盘税收分类编码怎么选?更多详情请关注会计学习资料网，希望能给你带来帮助!在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人。

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计入收入时1.当月没有收入,税务局让预缴税款,企业就先预估做无票收入,正常做账并申报;下月,开了正式发票,冲红上月做的预估收入并在申报时填写负数冲回.借:应付账款;(3)发票的联次不同：“增值税专用发票有四个基本联次，第一联为存根联(用于留存备查)，第二联为发票联(用于购买方记账)，第三联为抵扣联(用作购买方的扣税凭证)，第四联为记账联(用于销售方记账)；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联。

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本例公式说明=SUMPRODUCT(($C$3：C3=C3)*1)：是指计算C3单元格到C3单元格中内容相同的单元格个数，返回值为“1”。汇算清缴后,补缴企会计证书业所得税:发生的劳务费支出时：税款所属期间:和以前的季度预缴表一样,分为4个季度:"以前年度损益调整"科目在资产负债表中表现为"未分配利润".　　账簿是纳税人、扣缴义务人连续记录其各种经济业务的账册和簿籍。凭证是纳税人用来记录其各种经济业务，明确经济责任。