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国家税务总局2018年第28号关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告（以下简称《办法》）第十四条规定，企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除：　　贷：应交税费-未交增值税　　“分次摊销法”下。

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小规模设置4本账:总分类帐,现金日记帐,银行存款日记账,三栏明细帐,小规模不能抵扣进项,小规模企业销售后只是计提应交增值税(相当于增值税销项税额)即可.小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人.（二）除上述（一）项规定以外的纳税人，年应税销售额在80万元以上的。收据可以分为内部收据和外部收据.外部收据又分为税务部门监制、财政部门监制、部队收据三种。

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