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多交的地税附加费，一般没有可能没有退税(货币退回)，建议用以后少交附加税来核销，即可以不用做账务处理(借方挂账，资产负债表用负数表示)，以后月份不做计提，何时将多提的附加费核销了可以啦会计资料整理的。

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(1)当您的申报状态河北自考成绩查询目前处于“申报数据已发往一窗式比对系统，请执行抄报税”时，可以在增值税申报权限下点击“增值税退回申请”，发起作废申请，申报系统将自动将您的作废申请发送到您的主管税务管理员处审核，审核通过后即处于作废状态，您可重新填报数据。答:一、根据《企业会计准则第4号--固定资产》第八条规定: 外购固定资产的成本。

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试点纳税人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的，应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额，未分别核算销售额的，按照以下方法适用税率或者征收率：　　（十）购入税控系统专用设备一般纳税人首次购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固 定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目。

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　　其他债权投资和其他权益工具投资的区别：（1）业务模式（2）合同现金流量特征　　1、为生产商品、提供劳务。出租或经营管理而持有;⒉如果建造合同的结果能够可靠估计,应采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和相关的合同费用.此前，《关于营业税若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)文件规定：“单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权。

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　　按照国家的规定，各项资产减值准备、风险准备等准备金支出不得在税前扣除，须遵循真实发生的据实扣除原则，因此在计算应交纳所得税时，是以利润总额为基础，并严格按照税法的规定进行调整，先确定应税所得，再乘以适用所得税率求得。

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收到分公司的利润要交所得税吗　　（7）电子申报程序要熟练。某法院的一个判例很有代表性,双方因货款问题对簿公堂,销售方说购买方一直未付款,购买方说已经付款了,并且提供了销售方开具的发票作为证明.最后法院判决的依据是什么呢?因为销售方没有证据表明自己未收到款,则以发票为准,发票被视为购买方已付款的凭证.最好的方法是你去税务部门咨询一下,看看当地的税务部门也没有新政策,针对超额开税的规定.答：不能。

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进出口企业核销退税的流程是什么？近几年，进出口企业在我国的发展越来越好，很多出口企业的会计人员对于核销退税的业务并不是很清楚，那么进出口企业核销退税的流程是什么呢？资产息税前利润率=息税前利润/总资产平均余额　　借：补贴收入 200000小规模纳税人：1000≤M　　三.公司购买的车辆计入固定资产后，按年限法计提折旧，折旧费计入相关成本与费用，允许在所得税税前扣除，就等于抵扣了所得税费用。

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营改增后建筑业房地产税率为11%。　　4.办公费：指行政管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用;政工部门的宣传经费，包括学习资料、照相洗印费、以及按规定开支的报刊订阅费、厂报编印及稿酬费等。

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海外佣金需要交多少税务库存现金如何清查?这一点和之前的规定是不同的，二哥和大家一起先来看看之前是如何规定的。1。你申请开具红字发票通知单上有没有要求作进项转出。借:应交税费--应交增值税(进项税额)(小规模纳税人不写此分录)补缴工会经费的会计分录如下：

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农业企业销售林木是否要交印花税？会计计量属性主要包括:企业收回报废产品再销售该如何做会计处理？增值税抵扣原理是每月计算出各类销售总的应纳销项税额，再计算本月累计各项可抵扣的进项税额，两者之差为本月应纳税额。而且税法只对纳税人适用不同税率或者征收率的，应当分别核算作出规定，并不要求进项税分别抵扣。因此，不用区分税率是否相同，可以合并一起进行抵扣。借：银行存款——XX银行(直接入基本户时)委托加工费的会计分录怎么做。

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张女士今年3月份在城西又购买了一套面积为120平方米的住房，就想把3年前在草金路买的房子卖掉，不巧的是刚好赶上新政出台，这套40万元的房子如果按照46万元卖出，可能要多缴1.5万元的税费。张女士觉得划不来，在线教育培训机构于是通过中介与买房人约定了一个价格，准备等到房子满了五年之后再办过户手续来避税。　　1.持续盈利能力目标该公司本月已经向客户交房,此时增值税纳税义务已经发生。

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对作废的发票，应当在发票上加盖“作废”戳记，作废发票全部联次妥善保管。事实上，将子公司当年的净利润全部作为母公司的未分配利润，从经济主体角度看并无不妥。

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第二年:2。 在租赁合同中约定使用个人汽车所发生的费用由公司承担。第二,如果你是增值税一般纳税人,取得不动产租赁按5%征收率开具的增值税进项专用发  票,可以按发 票注明的税额抵扣.1.涉及损益的事项,通过"以前年度损益调整"科目核算.　　（十一）审批外国人、外籍华人、华侨、台湾居民来我省定居的申请，并签发相应的定居证明；　　收到现金股利或利润,借记"银行存款"等科目,贷记本科目.

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如何设置应交税金明细账?注：该内容适合于用《小企业会计制度》和《企业会计制度》的企业，适用《企业会计准则》的企业需要注意有的科目已经发生了改变。用excel怎么制作公司现金流水账其一，完善税收征管法第五十二条规定。在其中增加纳税人因不可抗力或第三方过错等原因而不缴或少缴税款的情形，同时明确此类情形下只需要补缴税款，不应加收滞纳金。这样，实践中，对于因不可抗力等不可归责于纳税人原因引发的不缴或少缴税是否应加收滞纳金。