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答：一、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件2 《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第四款第一项规定：“1.适用一般计税方法的试点纳税人。

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　　(2)套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。属于下列情形,不得开具增值税专用发票,只能开增值税普通发票.会计学习资料提醒您，对暂估人账发生的成本，如果遵守相关的原则，且纳税人不存在滥用暂估入账少缴或不缴所得税的情形，原则上可在税前扣除。印花税.土地使用证,每本贴花5元.支付分包单位工程款时：月末，结转完工入库产品

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例如：当年发生的营业收入是1000万元。发生业务招待费支出20万元。可税前扣除的业务招待费为1000万*0.5%=5万，20万*60%=12万。12万〉5万；由于会计利润总额中，按20万元确认的业务招待费。

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　　3、租赁程序不同贷:本年利润(红字)④其他应收款贷：其他应收款-社保（红字）　　所以说企业只要发生了销售货物或提供修理修配劳务等都需要缴纳增值税，而只有企业在盈利的情况下才会缴纳所得税。两者在的计税基础上基本是不同的。除非是一些非贸易项下的付汇，即要交所得税还要交增值税。借：应交税费--应交增值税（进项税）

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企业在发出商品时，按实际收到或应收的价款，借记“银行存款”或“应收账款”等，按库存商品的实际成本，或固定资产账面价值，贷记“库存商品”、“固定资产清理”等，按增值税发票上的增值税额，或销售不动产、无形资产应交的营业税，贷记“应交税金-应交增值税（销项税额）”、“应交税金-营业税”等； 　　私车公用租赁费和报销费税务上如何处理?(2)如果你单位属于核定征收方式,没有进货发票,可以用收据入帐.因为。

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　　（4）职工福利费：是指按规定标准计提的生产工人福利费（根据生产工人工资总额提取）小规模纳税人公式:第5列免税额等于第3列扣除后免税销售额乘以征收率.②用于补偿企业已发生费用或损失的取得时直接计入当期营业外收入.(1)工资福利费用:包括人员工资奖金等工资性支出,以及应交纳的各种社会保险.企业在一定时期内取得营业收入并实现利润,要按照权责发生制的原则将按规定应向国家缴纳各种税金进行预提处理。

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