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回复：对于一般计税方法来讲，增值税应纳税额=销项税额-进项税额。对于进项税额转出和销项税额来讲，都会增加应纳税额，但前者因减少了“减数”，后者则是因为增加了“被减数”。

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凡增值税一般纳税人(以下简称纳税人)均按本办法进行纳税申报。按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费;营业外支出--债务重组损失116 000由此可见，按照企业所得税法，境外某国的亏损既不能用境内盈利弥补，也不能用境外他国的盈利弥补，只能用境外该国以后年度的盈利弥补;而境内亏损既可以用境外盈利弥补，也可以用以后年度的境内、境外盈利弥补，但转年限最长不得超过五年应当注意的是因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时。

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(2)在交易日后的首个资产负债表日，应当将直接远期外汇协议按照公允价值做入账分录。该衍生工具形成资产的，按其公允价值借记“衍生工具”科目，贷记“公允价值变动损益”科目；衍生工具形成负债的，做相反的会计分录。3，做科目余额表的目的主要是为了方便做财务报表。　　如果下月有上交的增值税，可以抵减预缴税款。会计账簿的登记规则是什么押金不计入预付账款,应该在其他应收款中结算。

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按成交价格(合同)缴纳3%的契税(有的地方是5%)。该账务处理是错误的,应按照会计差错进行调整,正确的会计处理:贷：其他应收款(代垫数)借：经营成本　　随着加入WTO步伐的加快和外贸体制及税制改革的深人，国家的退税政策和法规也在不断完善。企业只有认真学习和正确领会国家退税政策及法规精神，提高全体职工对退税工作的重视，才能用足、用好退税政策，少走弯路。办税人员更应对退税软件的各项功能了如指掌，才能练申报。