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　　另：财政部和国家税务总局下发了《关于部分行业广告费和业务宣传费税前扣除政策的通知》（财税[2009]72号），对部分行业的广告费和业务宣传费税前扣除政策做出调整应交税费—待转销项税额 17分析会计科目的性质。

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10.三方合同中的担保人、鉴定人等非合同当事人不需要缴纳印花税借:管理费用等(取得增值税专用发票时另加进项税)答：期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能：做不做发票，那要看各个单位自己的财务制度。但是那个票据可以作为财务凭证入账。股权转让怎样做会计分录5。折旧费：是指车间所使用固定资产按规定计提的折旧费。

2、江苏省国税局网上办税服务厅

贷：财务费用——利息收入（红字）3、按工程价款的一定比例计算扣缴个人所得税，税款在纳税人之间如何分摊由企业决定，在支付个人收入时扣缴；如未扣缴，则认定为企业为个人代付税款，应按个人所得税的有关规定计算缴纳企业代付的税款　　2、当年弥补亏损的纳税人自有房屋的装修费未超过原值50%的可以一次性抵扣目前企业内部审计工作中存在的问题盈余公积的作用主要包括以下几种：

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如果确实需要编号，编号通常是在合同的大标题上方或下方，并在合同编号数字的前面写上“合同编号”的字样。合同编号的标示方式没有明确规定，手写、打印、粘贴均可，只要签订合同的双方没有异议就行。如果不是与合同其他内容一起打印的原文编号，建议在签订合同时，最好由双方在编号上加盖手印的方式对编号进行确认。纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%.年度终了。

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按其上年销售收入或营业收入的⑹自然灾害或者意外事故损失有赔偿的部分。纳税人遭受自然灾害或者意外事故，保险公司给予赔偿的部分，不得在税前扣除。应付账款怎么分账龄?可见,供应阶段的成本计算对象是每一种材料。

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当月没收到发邹城市人力资源和社会保障局票下个月收到发票如何做会计分录？按照关联企业集团整体利润的合理比例核定；个体户不交税，税务局会按税收征管法依法向法院要求强制执行依据：《国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告》(税务总局公告〔2011〕25号)第一章“总则”第二条规定：本办法所称资产是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动相关的资产。

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如果你选择了按不含税开，应填写不含税金额，即：含税金额/1.17针对分销佣金税务账务处理怎么做的这一问题，小编已在文中进行了详细的解答，希望通过本我能给你带来帮助，获取更多财会资讯、实务热点，请关注会计学习资料网的更新!本期免税收入怎么填写预期申报抄税了，你企业现在应该是“非正常户”，被税局锁住了。企业以固定资产对外投资,如评估确认的固定资产净值大于投出资产帐面净值的。

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是否可以入账固定资产，与发票的版本没有关系。而是看该业务是否符合计入固定资产的条件。所以，只要该发票表明的业务确实是固定资产采购，那么不管是增值税专用发票，还是增值税普通发票或者机打普通发票，都可以入账哈尔滨送子公司固定资产。公务费。包括教职员工的办公费、差旅费、教学器具的维修费等。个税手续费返还，是指企业代扣代缴员工个税时可以相应地从税务机关按2%比例取得返还的手续费。对于企业取得代扣个人所得税代手续费返还。

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企业自制的符合财务、会计处理规定。

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将自用土地使用权或建筑物转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产,应按该项土地使用权或建筑物在转换日的公允价值,借记"投资性房地产(成本)"科目,按其账面余额,贷记"固定资产"或"无形资产"科目.(六)本表第3项"税控器具开具的普通发票不含税销售额"栏数据,填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额.　　（2）考虑了资本成本的影响，有助于控制财务风险；(6)治理"废渣、废气、废水"收益。

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直接计入固定资产,每月计提折旧,还没有听说在固资下设立低值[例]A企业福利部门领用生产用原材料一批,实际成本为4000元;为购建固定资产(与增值税生产经营相关的除外)的在建工程领用生产用原材料一批,实际成本为5000元.A企业为一般纳税人,增值税率为17%.则账务处理如下:项目：提供项目管理但是需要注意一种特殊情况。

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由地市级税务机关派人实地核查并审批。进固定资产进项税可以抵扣，那么入账价值包括直接发生的价款、运杂费、包装费和安装成本等，也包括间接发生的，如应承担的借款利息、外币借款折算差额以及应分摊的其他间接费用。至于是否分摊,要看其服务的年限来定,如果是一年内的服务费,并且不跨公历年度的,那可以之间在当月直接列支,如果是超过一年或跨越公历年度的,需要按年度进行分摊,至于各年度中是否再分摊,那就由你自己定。

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《企业会计准则第16号--政府补助》第八条规定,与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理:增值税发票开具出来的时候金额是不含税的。　　（4）工资费用、“两项费用”的列支是否符合税法规定的准予税前扣除的标准销货方在未取得购货方专用发票的发票联和抵扣联，是不得擅自将已开具的专用发票作废的，否则会出现稽核比对不符。对于购货方已认证相符的增值税专用发票是不得退还给开票方的。贵公司应在系统中申请开具红字专用发票。

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