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本类科目核算纳税人发生纳税义务后，税务机关应征的税金。包括：发生销货退回的,除填制退货发票外,还必须有退货验收证明一般来说，公司给股东的现金做账方式为：企业所得税的季报和年报区别在于:季报是以会计报表上的利润数为基础计算企业所得税,而年报要在会计报表利润数的基础上根据税务要求做相关的纳税调增、调减,季报只有一张表,年报在国税申报的所得税还有几张附表.第四季度报表和以前月份的季报做法相同。

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