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“退”税，是指生产企业出国考体检时间口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。先挂应付账款-暂估材料款，待发票到时，再做红字冲回暂估材料款，然后根据发票金额数量按正常的数据入账。

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根据上述规定,你公司的库存材料盘亏损失,应按规定的程序和要求向主管税务机关提供证据资料,证明该项资产已符合法定资产损失确认条件,且会计上已作损失处理,并向税务机关进行申报后,方能与存货损失一起在计算应纳税所得额时税前扣除。宣告发放时，借：应收股利，贷：长期股权投资-损益调整，收到股利时，借：银行存款，贷：应收股利；要看是哪里的招待费，一般计入管理费--业务招待费。车间招待费计入制造费用--业务招待费。

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