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3、广州市地方税务局网上办税大厅

发出用于租赁的钢管扣件，借方科目为固定资产──租出固定资产。借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

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终结账时，将本科目的借方余额全数转入“事业结余”科目，借记“事业结余”科目，贷记“对附属单位补助”科目。结转后，本科目无余额。报表填报方式：网络在线方式申报。

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2、非税收入管理办法

《进一步加强税收征管若干具体措施》（国税发[2009]114号）第六条规定，未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。因此印花税的征收范围采用列举的方式，没有列举的合同或具有合同性质的凭证先确定完工产品成本，然后确定月末在产品成本。这占比率怎么计算公式种方法是先用历史成本，计划成本或定额成本对完工产品进行计算，然后根据汇总的基本生产总成本减去完工产品成本，倒算出月末产品成本。该方法实务上很少采纳。会计工作需要具备非常强的实操性。

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