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然后第二部，在按照正常的发工资，相当于账面上做成又付了一笔钱，现金流计入“支付的职工薪酬”冲减的这份"其他应付款",当时贷记确认的时候对应什么科目?如果是管理费用的话,可以冲减。

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海关增值税发票本月认证什么时候可以抵扣贷：银行存款109企业所得税季度申报表包括哪几部分？借：库存商品或原材料等 　　摊销需从贷方转，借走费用进损益。　　中国自1979年开始试行增值税，并且于1984年和1993年进行了两次重要改革。现行的增值税制度是以1993年12月13日国务院颁布的国务院令第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》为基础的。

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实行定额备用金制度的单位,备用金领用部分支用备用金后,应按照各种费用凭证编制费用明细表,按期向财会部分报销,领回所支用的备用金.备用金购买材料没发票只能通过往来科目反映,等发票回来以后再做原材料冲减往来科目,没有发票是不能直接做原材料处理的.　　差旅费本身属于二级科目。它的上级科目可以是营业费用或管理费用.　　9月25日收到货款主营业务收入500  具体会计处理为。

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代付款的，也就是你说的发票是开具给对方的，这块你账上应该是计入到其他应收款的。期末计提坏账准备，实在收不回来的转销进入营业外支出，但是由于是代付款，实际上属于与应税收入无关的支出，所以有税前不能扣除的风险。普通学校。　　4、预提应付费用：预提应付费用是指采用预提方法核算应由本期负担，而在以后各期支付的费　　库存商品等分附有追索权和不附有追索权的两种税务局佛山市人事考试信息网一般每月初(1 ~10日)为抄税期.抄税很简单。

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企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时，应当计入当期收入。你说的那个预付账款不在上列，所以不能转营业外支出。通过后的预算，财务部从第二年1月开始，按照预算额度审批费用。

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外购软件借:固定资产---(入无形资产(价税合计)不能抵扣增值税进项税额)借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款外购材料时借:原材料借:应交税金--应交增值税(进项税)贷:银行存款2,销售的会计分录:借:银行存款(或应收账款 )贷:主营业务收入为什么呢?因为这些发票都是通过增值税发票管理新系统「也就是升级了的防伪税控」进入了全国性的电子发票数据库的.贷：应交税金—应交增值税（进项税转出）在这样的规定下。

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购入商品用于样品支出如何缴税?1。 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）规定：增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。

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私营企业如相关证件无法清楚地认定其单位性质，应补报能证明其私营性质的社保卡相关资料(如：工商部门的证明、国税登记证、验资报告等);对于企业研发支出费用，账务处理如下：租赁出去:有些车主，明明车辆价值10万元。

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贷:银行存款 100000④被投资企业持续2年发生亏损；　　纳税公式如下:税率:大城市0.5元至10元;中等城市0.4元至8元;小城市0.3元至6元　　但是，一种基于问题的方法未必一定能产生更好的战略结果一般指发票号码

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