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留抵税额是已经作为当期进项税额，但在当期又没能实际抵扣而形成，或上期结转而来的　　年终奖避税六大招数(二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得;(2)专用工具.如专用模型等.贷：以前年度损益调整10000

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(2)销售研发样品同时注意部分货物破损,对于这部分物货的增值是否可以抵扣与你们的主管税务机关进行沟通一下.本科目核算企业(银行)的贷款发生减值时计提的减值准备。计提贷款损失准备的资产包括客户贷款、拆出资金、贴现资产、银团贷款、贸易融资、协议透支、信用卡透支、转贷款和垫款等。企业(光敏三极管保险)的保户质押贷款计提的减值准备，也在本科目核算。怎样计算企业所得税，营业税，城市维护建设税，教育费附加。

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根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）和《国家税务总局关于发布的公告》（国家税务总局公告2016年第29号）规定，境内的单位和个人提供的工程项目在境外的建筑服务免征增值税。《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)第二条规定，本办法所称代开专用发票是指主管税务机关为所辖范围内的增值税纳税人代开专用发票。

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建议这样处理：1.看看能否找到往来单位或个人，有欠款没有支付，可以冲往来。2.到税务局代开发票， 做库存购进。3.挂预付账款，发票开具后，处理账务应缴税费---营业税在票据存续期内,应付票据贴现应采用直线法分摊计入各期以作为利息费用.　　企业应当设置“本年利润”科目，对企业每期实现的净利润（或发生的净亏损）进行核算。我国的融资租赁企业在1980年前后就成立了,自2007年起,行业规模开始呈几何级数增长。

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应交税费-应交增值税-转出多缴增值税将货物用于集体福利和个人福利;技术咨询服务费会计分录怎么写？那么，对于处理报废的固定资产配件，其会计凭证可以这样做：由此可见,预付帐款属于企业的债权,理应归类于资产,而不属于负债.

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　　盈亏平衡分析法又称保本点分析或本量利分析法，是根据产品的业务量（产量或销量）、成本、利润之间的相互制约关系的综合分析，用来预测利润，控制成本，判断经营状况的一种数学分析方法。一般说来，企业收入=成本+利润，如果利润为零，则有收入=成本=固定成本+变动成本，而收入=销售量价格，变动成本=单位变动成本销售量，这样由销售量价格=固定成本+单位变动成本销售量，可以推导出盈亏平衡点的计算公式为：　　咨询描述：你好。

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⑶资产减值准备。固定资产、无形资产计提的减值准备，不允许在税前扣除;其他资产计提的减值准备，在转化为实质性损失之前，不允许在税前扣除。非合理损耗材料尚待查明原因的暂作为待处理财产损溢进行核算,借记"待处理财产损溢",贷记"原材料等科目"、"应交税费--应交增值税(进项税额转出)".企业利润分配的对象是企业缴纳所得税后的净利润，这些利润是企业的权益，企业有权自主分配。

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自2014年6月1日起，小规模出口、外贸企业一般纳税人出口、非外贸一般纳税人出口免税货物劳务等三个优惠备案项目取消。因此，出口企业办理免税无需再到各征收分局办理优惠备案。收到工程款怎么做账母公司为子公司发生的开办费怎么入账　　借贷记账法的记账规则中国农业大学远程教育网　　借贷记账法下的记账规则是基础会计学习的入门规律，是初学者最需要深刻理解和记忆的基本知识点之一。

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民办学校非营利性质的按照《民间非营利组织会计制度》进行财务核算、营利性质的民办学校按照《企业会计制度》进行财务核算.根据上述规定,软件公司为贵公司提供软件开发服务,适用增值税税率为6%。

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按照简易计税方法依5%差额纳税，选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税;购买承兑汇票可以通过应收票据科目来进行处理，相关的会计分录如下：某税务稽查局2013 年10月对该企业光敏三极管检查时发现了企业未按税法规定申报纳税的问题。

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(五)个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额.公益性生物资产怎么处理　　　　企业增资的好处如下：　　　　一 知识产权增资是完全合理合法的行为，远优于利用垫资、贷款等方式但有部分省市对此作了征税规定。

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记账错误(1)增值税,一般纳税人转让2015年4月30日以前购的,按5%征收率计算缴纳,5月1日以后购入按11%税率计算缴纳.小规模纳税人按5%征收率计算缴纳.　　⑤【转让技术所有权收入1000万】 不属于销售（营业）收入。属于营业外收入。

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公司残保金什么时候交？《残疾人就业条例》第九条规定：用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，应当缴纳残疾人就业保障金。缴纳时间7月1日至9月30日。《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号):经纪代理服务,是指各类经纪、中介、代理服务。

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如果是归类为不动产的固定资产，在改变用途的次月可抵扣60%，剩余40%在改变用途后次月起第13个月抵扣剩余40%的进项税。可以抵扣的进项税并不是以取得固定资产时的发票税额为准，而是根据净值计算。如果这么说比较抽象，那么我们就一个“栗子”。A、可提供上手购房发票的，为（转让收入－上手发票价）5.5%。

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应付职工薪酬-职工福利费(食堂、宿舍、浴池等领用)应交税费/应交印花税6.林产品的采集;4．收入总额及成本费用支出均不能正确核算，不能向主管税务机关提供真实、准确、完整纳税资料，难以查实的；借：应交税金-应交个人所得税鉴于：