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企业所得税季报的本期数是指:本季度3个月的金额;累计数是损益表的累计金额,如果现在是10月份需报第3季度所得税的纳税申报表,本期数就是7-9月的金额,累计数也就是1-9月的金额。

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根据以上规定，试点纳税人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的，应当分别核算适用不同税率或征收率的销售额。但进行增值税纳税申报时，可不分税率计算出一个总的进项税额后，从总的百旺税控盘怎么清卡销项税额中扣除。计算公式：零服吸收率=售后毛利(营收-配件成本)/公司运营成本(固定成本+变动成本)*100%同时，小米估值的提升主要来源于其自身业务发展扩张，与市场风险关联较小，公允价值的变动应属于自身信用风险导致。

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一旦税务机关要求你办理一般纳税人,而你超过规定期限未办理,则以后的销售要按17%征税.除非对方公司在国内有独立运营的公司（代表处也不行）。哪些情况可以向税务机关申请代开普通发票，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。　　5.第12列“享受税收饶让抵免税额”：填报纳税人从与我国政府订立税收协定（或安排）的国家（地区）取得的所得，按照该国（地区）税收法律享受了免税或减税待遇。

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考虑到滞纳金与资金的时间价值,查补税款与多缴的税款,应各种结算,不要将两者混在一起.好了,关于企业所得税多交了的状况,想必大家知道已经怎么解决了,如果还有类方面的问题想要咨询的话,欢迎来会计学习资料咨询.答：资产处置损益是损益类科目，用来核算固定资产，无形资产等因出售，转让等原因，产生的处置利得或损失，影响营业利润，资产处置损益直接计入当期损益的利得或损失。会计主体:是指企业会计确认、计量和专报告的空间范围。

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这笔收入应该按照收付实现制原则确认，不需要按权责发生制原则进行确认。因为支付单位是税务机关，税务机关需要根据财政预算的安排从财政库支付。借：其他货币资金——存出投资款个税无需计提,和社保一样做法,　　6、有进料加工复出口产品业务的企业，还应向税务机关报送进口料、件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称，进料成本金额和实纳各种税金额等。工作量法，又称变动费用法。是根据实际工作量计提折旧额的一种方法。

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个人出租房屋需要缴纳哪些税款?工会经费和职工教育经费。一 会计机构印花税票应当粘贴在应纳税凭证上,并由纳税人在每枚税票的骑缝处盖戳注销或者画销.已贴用的印花税票不得重用.3.《天津市财政局关于印发天津市党政机关差旅费管理办法的通知》（津财行政〔2014〕30号）第二章“城市间交通费”、第三章“住宿费”、第四章“伙食补助费”、第五章“市内交通费”规定。在出租人承担了承租人的某些费用的情况下。

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(2)汇总记账凭证，是指根据一定时期内的同类单一记账凭证加以汇总而重新编制的记账凭证。用于补偿企业已发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。然后把费用/12 每月制作：借：管理费用-房租费　小规模纳税人增值税税率是多少？　　根据财税〔2016〕74号文件第一条规定，纳税人跨地区提供建筑服务、销售和出租不动产的，应在建筑服务发生地、不动产所在地预缴增值税时，以预缴增值税税额为计税依据。

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使用支票《四川省国家税务局关于企业所得税政策执行口径的公告》(四川省国家税务局公告2011年第4号)第五条关于企业在年末(12月31日)前已经计提但尚未发放的工资是否允许在所得税税前扣除的问题规定。

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　　　　也就是每月收入少于10万元就可以减免除教育费附加和地方教育费附加的两个附加税，增值税一般纳税人也可以享受每月收入少于10万元就可以减免除教育费附加和地方教育费附加的两个附加税。　　不同时具备两条件的处理然而，因为清包按照财税〔2016〕36号规定，既可以按一般计税11%增值税税率，也可以采用简易计税3%征收率。(4)将货物用于非应税项目;单式记账法是一种比较简单的，不完整的记账方法。它对发生的每项经济业务。

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结转期间费用:(二)按规定不需向国家税务机关办理税务登记，以及应当办理而未办理税务登记的纳税人。旧税号可以用到什么时候？发票开票规定:按新开具发票入账过账出钱的时候尽量用现金处理,以对方收据做帐,不要从银行走账,以防以后税务查账.