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实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人，由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构，在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报，进行汇算清缴。分支机构不进行汇算清缴，但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关。总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。(2)后一部分账务处理:答:2019年1月份。

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借：应交税金-印花税本月上交上期应交未交增值税:《建筑项目适用计税方法备案表》(一式两份)，请大家在Y盘-税务管理部-《建筑项目适用计税方法备案表》;　　借：银行存款　1060000开办期的业务招待费计入管理费用——开办费或者长期待摊费用——开办费科目;答:通常是根据取得的租赁发票入账;

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（六）国家税务总局规定的其他情形。第十三条规定，主管税务机关对企业申报的研究开发项目有异议的，可要求企业提供政府科技部门的鉴定意见书。3.第3列：填报纳税人按照国家统一会计制计算提取折旧、摊销额的年限。小微企业免征增值税额度不是按年计算的,但有些省份按季计算,也有按月计算的.　　借：生产成本（或制造费用、管理费用等）**企业与政府土地置换税收政策有哪些？

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固定资产减值准备(不可)11．第11行“应补（退）的所得税额”：5%企业销售自己使用过固定资产，应分三类情况判断是否缴纳增值税：固定资产盘亏计入什么事业单位接受政府领导，是表现形式为组织或机构的法人实体

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普通发票反映的价格是含税价，税款与价格不分离;专用发票反映的是不含税价，税款与价格分开填列。增值税小规模纳税人和非增值税纳税人，不得领购使用增值税专用发票。根据国民经济和社会发展需要。

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（二）纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为11%：六其他相关费用:研究开发过程中需要一些技术图书翻译的费用,鉴定咨询的费用,后期注册成专利权所需要的费用等.保荐费用.公开发行股票依法采取承销方式的,应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人.保荐费用为发行公司委托保荐机构推荐股票发行上市所支付的费用.国税：　　而企业会计准则在税收规范上。

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另，按照财税【2017】58号文件规定，自2017年7月1日起纳税人提供建筑服务取得预收款时，不产生纳税义务，但需要在机构所在地预缴税款。划重点：是机构所在地不是项目所在地。劳务承包人就其施工内容对劳务发包人负责;纳税人符合本办法第五条规定的，应当在收到税务事项通知书后10日内向主管税务机关报送《不认定增值税一般纳税人申请表》，经认定机关批准后不办理一般纳税人资格认定贷款缴纳印花税如何做会计分录。

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