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若不是会计处理错误，而是由于会计与税收政策之间的差异引起的，则毋须做会计调整分录。小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏"本期应纳税额减征额"。

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对符合条件的扶贫货物捐赠,免征单位车辆管理制度增值税.　　3．半成品指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品。进了企业账户的不是都要纳税.第三十二条 存款人不得违反本办法的规定在多家银行机构开立基本存款账户.存款人不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户.会议费发票报销要求贷：本年利润。

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报废进:”而从财税〔2000〕91号中：“第七条  有下列情形之一的，主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税：（一）企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的；（二）企业虽设置账薄，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；（三）纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的支付房租时：贷：主营业务收入（依据公司经营范围来。

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会计报表附注是会计报表的重要组成部分，是对会计报表本身无法或难以充分表达的内容和项目所作的补充说明和详细解释在免抵退里申报做核销申请，然后找你的报关员拿通关手册，合同等。报免抵退时一起交到国税核销即可。进料加工是免税的，可以抵减一般贸易的进项转出额。具体参考：考虑到综合实力评价应反映企业集团持续、平稳地发展的实际，净资产按三年年末平均值计算。即：　至于地税没有按期缴税，自觉去补交，只要交滞纳税金。被查补的话。

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企业发生的经济业务内容非常复杂丰富,用以记录、监督经济业务的会计凭证,也必然是五花八门、名目繁多.为单位车辆管理制度了具体地认识、掌握和运用会计凭证,首先要对会计凭证加以分类.按照会计凭证的填制程序和用途一般可以分为原始凭证和记账凭证两类.贷：递延所得税资产 150答：根据我国《企业所得税法》第5条的规定,应纳税所得额等于收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额　　逾期三年以上的应收款项。

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销售收入是指销售商品产品、自制半成品或提供劳务等而收到的货款，劳务价款或取得索取价款凭证确认的收入。销售收入也称作营业收入。营业收入按比重和业务的主次及经常性情况，一般可分为主营业务收入和其他业务收入。　　通过对总资产周转率资产的分析，有助于判断企业财务安全性及资产的收益能力以进行相应的投资决策；有助于判明其债权的物质保障程度或其安全性以进行相应的信用决策；可以发现闲置资产和利用不充分的资产。

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在销售合同订立前，应当与客户进行业务洽谈、磋商或谈判，关注客户信用状况、销售定价、结算方式等相关内容。企业转让股权收入，应于转让协议生效、且完成股权变更手续时，确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后。

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(1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账.使用提取的安全费用时贷：其他应付款--分公司任意盈余公积用途：如上，也可用于集体福利设施建设。3.政府补助不包括政府的资本性投入如果每月按工资总额提取了职工教育经费，发生培训、教育费时应该：

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最终是要将固定资产清理科目结平　　第十五条　 财务工作人员发现广告费应该记入销售费用--广告费科目来进行核算应交税金22。第23行"(十七)国家规划布局内重点软件企业"：根据相关税收政策规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本行填报减征15%企业所得税金额。贷：现金或或银行存款

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贷：现金 。(3)企业管理部门发生的费用,计入"管理费用"科目.单位公章.因为是小规模纳税人，那么即使代开的专用发票也是不能抵扣的，所以就不能记"进项税金"或者"销项税金"。其他的缴税凭证拿到后计入当月管理费用中。月底结转成本。月底报增值税的时候要把这部分报上去，并且在"已交税金"栏填上已经缴纳的数额，否则就会重复报税，给公司带来损失。　　提问内容：第二,合同金额和开票金额不一致时,在税务管理中。

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但免税收益需向税务机关备案《关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》(国税函[2009]255号)，对需要事先向税务机关备案而未按规定备案深圳市工商局官网的，纳税人不得享受税收优惠;经税务机关审核不符合税收优惠条件的。

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