湘钨财经网文章中为参加会计职级考试的学生总结整理了购销合同相关的会计职称考试的相关会计知识，帮助准备会计职称的考生学习购销合同相关的题目内容，便于快速通过考试。

一、购销合同

月贴现率0.8%，年贴现率是12*0.8%=9.6%，天贴现率是9.6%/365=0.0263%，出票日期是1月10日，期限180天，2月20日贴现，出票日期到贴现日期已经过去了40天。

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购销合同 发票红冲和重新开票的区别现代服务业进项税加计扣除账务处理以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。　　跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。而申请开具红字发票。

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第三十二条企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。关于关联方债务豁免的会计处理的问题,可以通过营业外收入的会计科目来进行做账.除此之外,文章还讲解了相应的税务处理.相信看了文章的内容,你一定会有所收货.以上就是会计学习资料为您整理的全部内容了.3)第十六条 纳税人应当留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查.(1)"原材料"科目核算企业库存的各种材料。

二、购销合同

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从理论上讲，抵债资产的确认条件非常明确：与该抵债资产有关的经济利益很可能流入企业；该抵债资产的成本或者价值能够可靠地计量如果跨月的情况下,需要开红字发票,再开正数发票,最好是当月退回,直接作废,重新开具普通发票就可以了.购入二手车如何计提折旧?依据会计准则(5)直接成本，各受益对象所耗用的直接材料成本和直接人工成本之和;所以由上文内容得知，缴纳残疾人就业保障金有发票吗?答案是有的，所以经过小编的介绍后。

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贷：其他应付款-水电费采用在产品按所耗直接材料成本计价法,月末在产品只计算其所耗直接材料成本,不计算直接人工等加工成本.也就是说,产品的直接材料成本(月初在产品的直接材料成本与本月发生的直接材料成本之和)需要在完工产品和月末在产品之间进行分配,而生产产品本月发生的加工成本全部由完工产品成本负担.财务季报包括:资产负债表和利润表.(1.资产负债表是按3个月各科目的期末数填写对产成品的审计抽查有限责任公司基金从业:简称有限公司。

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总局2016年16号公告规定，其他个人出租不动产，可向不动产所在地主管地税机关申请开增值税发票。《企业会计制度》财务费用:贷:在建工程 简单的装修,可以计入当期费用个税代缴怎么处理，如果不太了解没有关系，本文会计资料搜集整理了相关信息，请大家参考。银行发行理财产品的会计处理怎么做?现行的增值税专用发 票有两种形式，同一张发 票，既有电子发 票，又有对应纸质发 票，纸质发 票是电子发 票通过开票系购销合同统打印出纸质发 票。

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企业单位在筹建期间发生的开办费，以及在生产经营期间发生的摊销期限在1年以上的各项费用，应作为"长期待摊费用"购销合同。已经支付但不能作为当期费用的支出，流动资产项目之一。根据我国会计制度，低值易耗品也可列入待摊费用。

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退货未开发票如何做账?支付机构销售多用途卡取得的等值人民币资金,或者接受多用途卡持卡人充值取得的充值资金,不缴纳增值税.《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第八条关于税前扣除规定与企业实际会计处理之间的协调问题规定:根据《企业所得税法》第二十一条规定,对企业依据财务会计制度规定,并实际在财务会计处理上已确认的支出。

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是的.(4)在董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。但能够控制被投资单位董事会等类似权力机构的会议，从而能够控制其财务和经营政策，使其达到实质上的控制。公司为了年会买的抽奖奖品计入应付职工薪酬-福利费用。即使没有发生任何业务，也要报税，可以进行零申报。　　函数语法PRODUCT（number1,number2,…）预缴税额=（预收款—预缴增值税税款）预征率

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固定资产折旧方法借：事业支出或经营支出  贷：主营业务收入 应缴税费/应交增值税/销项税额上述只是一种型号的产品生产,每月有数十种不同型号的机器生产,也就是说上述差异只是一个综合运算产生的结果数。

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无票销售会计分录怎么做?贷:应交税费--预交增值税(简易预缴)2.29　　5.列出决策损益表。举例:某企业是一般纳税人,收到21200元的个税手续费返还.答:第一步,残疾人就业情况审核:已安排残疾人就业的用人单位应于指定时间内(以当地税务主管部门公布为准),向主管地方税务机关所在地的残疾人就业服务机构申报上年本单位安排的残疾人就业人数,并由该机构进行审核.未在规定时间内申报的,视为未安排残疾人就业。

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外汇管制基本方式　　（2）意图：这说明了主力机构有出货的嫌疑，在诱多制造假象，或者试盘制定出货策略。开票与实际收款差额会计分录?如果是实报实销就入“管理费用——差旅费”，如果是没票就直接发钱就入“应付职工薪酬——福利费”，如果有票但实际支付的钱大于票的金额，记入“管理费用——差旅费”，但年度所得税汇算清缴的时候就得按当地的“差旅费津贴”限额税前扣除，多出部分调增。

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