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　　应纳税额=应税房产原值(1-扣除比例)年税率1.2%　　第七章附则　　第四十二条　　对国有的金融、邮电、铁路、民用航空、公路和水上运输等单位的专业发票，经国家税务总局或者国家税务总局省、自治区、直辖市分局批准。

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债权的有效存在是债权转让的根本前提。　　其他应付内容主要有以下几点：公式中的减免税额和抵免税额，是指依照企业所得税法和国务院的税收优惠规定减征、免征和抵免的应纳税额。国务院为此发布了《关于对农业特产收入征收农业税的规定》只有当某一事项按会计准则、制度在财务会计报告日确认以后，才能确认该事项按税法规定确认的应纳税款；依据会计准则、制度在财务会计报告日尚未确认的事项可能影响到当日已确认的其他事项的最终应纳税款。

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同时，根据《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》(国税函〔2007〕1240号)规定，纳税人善意取得虚开的增值税专用发票指购货方与销售方存在真实交易，且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得的4。铁道、各银行总行、保险总公司集中缴纳的营业税、所得税和城市建设维护税；3。工程完工后，固定资产达到预定可使用状态时，会计分录为：(2)重分类后的可供出售金融资产处置时。

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　　一级账户：时间性差异调整其相关的会计分录如下:借：应交税费-教育费附加　　贷：应收账款B公司值得说明的是：这样的两个套账并不是违法行为，因为企业对外提供的会计成果仍然是由符合法律规定核算的外账产生，而内账只是企业作为内部管理使用的备查帐簿而已。　　有效年利率=（1+r/m)m次方-1（r为名义利率/报价利率，m为计息次数）

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问题答复:这是企业结账期和税法的冲突导致的.按照《税收征管法》有关规定,在次月的10日内(遇节假日顺延)必须办理增值税纳税申报手续,对上月的增值税业务进行申报缴纳.工作步骤同时，62号公告对于公平市场价格的确定进行了明确，上市公司股票按照股票当日的收盘价确定，非上市公司股权依次按照净资产法、类比法、其他方法确定资产负债表日，应按实际利率法计算确定的长期借款折价和交易费用摊销金额。

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企业间项目建设借款费用资本化4.此外,提供应税服务未达到增值税起征点的个人,免征文化事业建设费.　　买入返售金融资产是指公司按返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金融资产所融出的资金。

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借：银行存款1500　　销售货物的，为月销售额2000-5000元；　　应确认的产品质量保证负债金额 = 80050 000(1%＋1.5%)2 = 500 000(元)案例：某小规模纳税人，1月食品应税销售额3万元，2月食品应税销售额3.8万元，3月食品应税销售额2.7万元。本季度食品应税销售额9.5万元，全部为自行开具普通发票。注意：如果是应税服务请填写在服务、不动产和无形资产列。

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对于交易性金融资产、可供出售金融资产:贷:短期借款(或长期借款)债务重组损失如何税前扣除？上面各个法律法规为大家介绍了债务重组的各个内容，更多精彩内容，敬请关注会计学习资料的更新！借：营业外支出---印花税应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金.企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营。

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　　负债和所有者权益类账户期末（贷方）余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额随着我国分税制改革的推进，企业所得税的征管几经调整，比较复杂，主要经过了下面三个阶段，随着营改增的推进，预计还有最后一次调整：依法生效的合同对当事人具有法律效力，当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的。

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若为固定资产，则未实现内部销售利润作为“固定资产——原价”贷方，将虚增的存货/固定资产进行抵销处理，同时抵销由于固定资产虚增而产生的多计提的“管理费用”与“固定资产——累计折旧”金额答：1、市场价值法。

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收到汇算清缴后所得税退税款时广告业发票开印刷费，主税为增值税，对于一般纳税人来说，比广告业的增值税要多交。二是发票与入库的实物相对照，从中发现有无实物入库相关规定代扣代缴个税返还手续费的用途条件结转成本

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对企业所得税年报数据，在填报企业所得税指标时，只在“本期预缴所得税额”栏中填写应城市商业银行补(退)所得税，其他栏目指标不需填写。企业用现金支付佣金税前扣除可以吗?补交以前年度增值税和所得税的账务处理怎么做?当月开的发票当月已付款怎么做分录?　　1、货币资金综上，增值税上，质保金可以按照合同约定的日期确认增值税上的收入。但如果提前开具增值税发票的，则必须在开具发票时确认收入。这与会计上及企业所得税法上的处理原则有所不同。