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计算：不含税价格=40000/（1+11%）=36036。

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借：应交增值税-未交增值税接下来根据上述规定，价外费用是销售方价外向购买方收取的手续费等各种性质的费用。而贵公司的这笔罚款是由购买方向销售方收取的质量处罚，不属于增值税价外费用的范围。(1)一般纳税人客户还会要求先把开具的发票寄到,然后在走完流程获批后再打款.会计学习资料整理的原材料什么时候结转生产成本，依据以上的资料来看，大部分的结转都是在月末进行，这道理也简单，这大部分账务结转是一样的。

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借:股本 (股票面值总额)　　现在一般来说企业的税务登记证号码就是当地代码+组织机构代码。个体工商户的是个人身份证号码。国家从2010年9月1日国地税开始实行统一的税务登记，也就只有一个税务登记证号码。但是这个没有要求强制换证。所以只要你是在2010年9月1日以前分别到国税和地税办理的税务登记证，就可能是不同的税务登记证号码。还有一个办法就是先按一定比率结转,再定期调整.这个比例可以是历史成本,也可以是计划成本。

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如果对方是小规模纳税人:对方去税务局代开的机械增值税专用发票税率是3%的.贷:主营业务收入/其他业务收入/固定资产清理/工程结算等科目3.公共财政履行稳定职能的重要手段附加税减半征收的具体政策　　小规模纳税人和一般纳税人账务处理有什么区别？借：原材料、低值易耗品、库存商品等

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话费充值发票可以报销吗一文会计学习资料小编就给大家讲解到这里,首先大家要明白发票的抬头是单位还是个人,如果是单位可以在费用中报销,如果是个人,即使报内销,也要纳入个人收入,合并计算缴纳个税,本文就讲到这里。

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  同时，财企2009242号文件第七条也规定，在计算应纳税所得额时，企业职工福利费财务管理同税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照税收法律、行政法规的规定计算纳税。因此，在计算加计扣除额的时候应当以税收法律、行政法规规定的工资额来计算。　　营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。

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【申请条件】纳税人在年度纳税申报时应报送以下材料：技术项目开发计划（立项书）和技术开发费预算；技术研发专门机构的编制情况和专业人员名单；上年及当年技术开发费实际发生项目和发生额的有效凭据间接代理报关是指报关企业接受委托人的委托，以报关企业自身的名义向海关办理报关业务的行为。

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xxx企业xxx年年初以前年度累计结转的尚未扣除的广告费支出17000元，当年利润总额500 000元，发生广告费10 000元，按照税法规定准予扣除的广告费限额为25 000元。另外，该企业不存在其他纳税调整事项，企业所得税税率33%。则：会计审计属于什么类别？"我们单位的申报基数有5100多人,一开始我特别担心《个人所得税专项附加扣除信息表》的填写、回收和申报。

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首先,应收账款是指因销售活动或提供劳务而形成的债权,不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款;2.从事货物购进和销售的商品流通单位和个人，其采购环节应征的印花税。

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《企业会计制度》第五十四条规定,当存在以下一项或若干项情况时,应当将存货账面价值全部转入当期损益:　　4、可见，并非一味追求单纯的某项比例，而是应该通过分析来设定合理的适用于自身的数据。需要4S店给自己公司开具机动车统一发票,然后缴纳购置税、挂牌、保险费施工人员的工资是否可以直接记入主营业务成本?　　应交税费——应交个人所得税借：融资租赁资产 115000

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企业权益性投资者全部是自然人的，由企业所在地的地方税务局负责征收管理保洁员工资：管理费用--工资薪金--职工薪酬　　正常情况下，净利润越多，经营活动产生的现金流量净额也就越多。　　账面余额是指某科目的账面实际余额，不扣除作为该科目备抵的项目借：利润分配-提取盈余公积计提利息时，借记“应收利息”科目，贷记“买入返售证券收入”科目

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社保装璜设计费计入什么科目?企业对已收到的销货款,不作为销售处理,而挂在应收账款或应付账款中,有些企业已付现金的费用不作为费用支出进行账务处理,而挂在其他应收款中等等,任意调节利润,影响国家税收。

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在会计上，包括税务上规定不得税前扣除的固定资产折旧一般是进入成本或费用，直接影响当期损益，因此需要调整应纳税所得额。应交企业所得税=应税收入额*所得率*适用税率.　　总部收到苏州直营店的货款时：如果以后改变用途需要全部转出进项税额时,则转出的进项税额应该=当初抵扣过的进项税额=17万元,假如现在告诉账面成本是100,则直接用10017%即可.当然，34号文件规定的"有效凭证"，肯定不确指发票。

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审查发票号码。看同一单位的发票，是否多次在某单位报销，而其发票号码却顺序相联，时间颠倒。要求退回多交的车辆购置税的法律依据是：《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定： 纳税人超过应纳税额缴纳的税款，税务机关发现后应当立即退还；纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关及时查实后应当立即退还；涉及从国库中退库的。

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银行承兑汇票回头背书可能有单纯融资的倾向①收入类科目：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等;经过上述年终结转后，"利润分配——未分配利润"明细科目的贷方余额为企业累计的未分配利润数额，若为借方余额就是企业累计的尚未弥补的亏损数额从金额上看返还职工本人:贷:银行存款;