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６、年度汇算清缴，应纳所得税额少于已预缴税额借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调劳务发票可以抵扣增值税吗城建税的计税依据是实际缴纳的增值税、消费税的税额.抵、退税：即对出口销售环节增值部分免税。

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对于进项问题，站在自己这方角度，你开出发票，你是销项，销售方。而对于对方公司则是进项发票，对方是购入你公司产品。企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的，应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。在计算每个项目其他相关费用的限额时应当按照以下公式计算：问:土地评估费怎么做分录? C．对“贸易方式”为“进料余料结转”、“进料料件退换”、“进料料件复出”、等出口报关单，必须冲减当月进料。

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企业向购货方收取的价外费用，应根据《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财务会计制度进行会计核算，但依据增值税税法有关规定，价外费用则应并入销售额计算应纳税额。一般纳税人还可以用专票做增值税进项抵扣(也就是可以少纳税)。安全费用中的固定资产的会计分录，您现在可以单独做出来了吗？关于这一问题的具体解答，参考本文的具体回答。

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工资福利支出(在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险)。中华人民共和国现金管理暂行条例如果不认证的话，一段时间内，金三税系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查。

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2．拥有土地使用权的单位和个人不在土地所在地的，其土地的实际使用人和代管人为纳税人。第3列本期应抵减税额:填写本期应抵减增值税应纳税额的金额.本列按表中所列公式填写.如果上例中,Z公司在2017年初申报2016年企业所得税时,申报表上并不是按小微来补缴的,而是企业自己按25%全额计算申报缴纳企业所得税的.代付款的，也就是你说的发票是开具给对方的，这块你账上应该是计入到其他应收款的。期末计提坏账准备。

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解铃还须系铃人，要使企业和银行都能活起来，还得由政府出面，于是债转股就应运而生了现金和银行存款是企业流动性最强的资产，为保证账簿资料的安全、完整，财政部《会计基础工作规范》第五十七条规定：“现金日记账和银行存款日记账必须采用订本式账簿。不得用银行对账单或者其他方法代替日记账”。3)董事会费和联合委员会费这种情形下，承租人在销售标的物时标的物的风险和收益并未转移，不属于实际的“销售”，因此不能开具专用发票。

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答:返利抵减货款视同厂家认同返利为预付商品款,厂家对返利的处理有很多方式,方法之一是在发票中列明返利(以负数填写)及其增值税额(负数填写),若发票中未红字标明返利,结转营业成本时仍需对返利部分进行处理,表现在本题中即营业成本红字冲减,进项税亦应转出.为了反映企业长期借款的本金、应计利息及归还本息情况，企业要设置“长邮政速递物流公司期借款”账户，该账户贷方登记借款的本金及每期计提的利息，借方登记归还的本息。

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如服务于非生产设备加强增值税发票开具工作的宣传辅导另外,《国家税务总局关于印发》(国税函发[1995]156号)文件相关规定:十,问:非金融机构将资金提供给对方,并收取资金占用费,如企业与企业之间借用周转金而收取资金占用费,行政机关或企业主管部门将资金提供给所属单位或企业而收取资金占用费,农村合作基金会将资金提供给农民而收取资金占用费等,应如何征收营业税?答:规定,贷款属于"金融保险业"税目的征收范围。

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