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5.“应交税费—应交增值税”科目的期末借方余额，反映尚未抵 扣的增值税。“应交税费—未交增值税”科目的期末借方余额，反映 多交的增值税;贷方余额，反映未交的增值税。2)支付技术维护费时：小规模纳税人的申报表,不开票的收入只填写到第一行(一)应征增值税不含税销售额和本期应纳税纳.  (4)正常记账使用蓝黑墨水。“登记账簿要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔(银行的复写账簿除外)或者铅笔书写。

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实际缴纳增值税的账务处理:(1)流转税税收优惠备案表(一式一份,加盖公章);(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务.根据国税发[1994]179号第一条第二款的规定，企业实行个人承包经营、承租经营后，承包、承租人按合同（协议）的规定只向发包、出租方交纳一定费用，企业经营成果归其所有的，承包、承租人取得的所得，按对企事业单位的承包经营、承租经营所得计算缴纳个人所得税。2.重组后企业如货币资金不足。

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