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在实际执行过程中，有关税务机关要求企业按《指南》给出的“本期金额”和“上期金额”填报利润表，但对所属期间同样没有做出明确规定或规定不一致。“本期金额”有填年初至本月末累计数的，有填本月数的，也有填本季数的；“上期金额”有填上年初至上年同期月未累计数的，有填本年上月数的，有填本年上季数的，也有填上年同月数的。小规模纳税人一个季度开票不超9万与超过9万免税的相关情形，您现在都清楚了吗?还有不一样的观点。

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长期债权投资是企业购买的各种一年期以上的债券，包括其他企业的债券、金融债券和国债等增值税专用发票作废通常有两种方式,(2)收到代销清单时:股权投资协议成本费用及其构成

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应当在本月申报前,撤销上月申报,将上期数补填后,完税;然后,再做本月的申报表.企业取得广告营销性质的服务比照该原则进行处理.将“拨出经费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金(非经营业务)”、“对附属单位补 助”、“结转自筹基建”等科目余额转入“事业结余”，借记“事业结余”，贷记“拨出经费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金”、“对附属单位补助”、“结转自筹基建”等科目。

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